Jak skonfigurować firmę?

W menu Administrator | Konfiguracja firmy zebrano wszystkie parametry konfiguracyjne programu, które mają charakter globalny, tj. dotyczą wszystkich firm i użytkowników systemu Wapro Mag.

Uwaga

Konfiguracja systemu możliwa jest jedynie przez użytkownika w roli Administrator.

Warto wiedzieć

Przed rozpoczęciem pracy z programem zalecamy przeanalizowanie listy parametrów. Dzięki temu program zostanie skonfigurowany zgodnie z oczekiwaniami użytkowników.

Parametry mogą być zmieniane w dowolnym momencie pracy programu. Należy jednak pamiętać, że nowe ustawienia nie będą działały wstecz. Przykładowo, jeśli użytkownik ustawi blokadę sprzedaży, w przypadku kiedy cena sprzedaży jest mniejsza niż cena zakupu, program zablokuje sprzedaż przy nowych dokumentach, ale zmiana parametru nie będzie miała wpływu na już wystawione dokumenty.

Warto wiedzieć

Po wskazaniu konkretnego parametru na liście można zapoznać się z objaśnieniem jego działania (w dolnej części okna).

Aby zmienić ustawienia parametrów, wybierz odpowiednią zakładkę w kolumnie Katalogi parametrów, a następnie dwuklikiem lub za pomocą przycisku Zmień (klawisz F2) otwórz okno edycyjne parametru. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zapisz (klawisz F10).

Aby przywrócić ustawienia domyślne, kliknij przycisk Przywróć domyślne (klawisz F4).

Przycisk Eksport (klawisze Ctrl+E) umożliwia wyeksportowanie danych w formatach XLS, XLSX i CSV.

Aby sprawdzić historię zmian wartości parametrów, kliknij przycisk Historia zmian (klawisze Ctrl+H).

Co oznaczają poszczególne parametry firmy?

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis parametrów dostępnych w konfiguracji systemu. Każdy z nich odpowiada za konkretne zachowanie aplikacji – od sposobu działania dokumentów, przez obsługę procesów magazynowych i handlowych, aż po integracje zewnętrzne i automatyzację pracy. Zrozumienie znaczenia poszczególnych ustawień pozwala lepiej dopasować system do potrzeb organizacji, zwiększyć efektywność pracy użytkowników oraz ograniczyć ryzyko błędów wynikających z nieprawidłowej konfiguracji.

Kategoria	Parametr	Opis
Akcyza	Automatyczne tworzenie akcyzowych dokumentów dostawy	Parametr określa, czy w momencie zatwierdzania dokumentów magazynowych, na pozycjach, na których są asortymenty akcyzowe, automatycznie generować dokumenty dostaw.
Akcyza	Dane do deklaracji AKC-WW	Parametr określa jakie dane adresowe mają być brane do deklaracji. W przypadku osób fizycznych, powinien być to Adres zamieszkania. Adres zamieszkania należy wypełnić w oknie edycji danych firmy na zakładce Akcyza/dane do deklaracji.
Akcyza	Limit wagi	Parametr określa jaki jest limit wagi do automatycznego tworzenia dokumentu dostawy. W przypadku gdy łączna waga rozchodowanych asortymentów akcyzowych nie przekroczy wpisanego limitu, dokument dostawy nie będzie generowany automatycznie. Wartość limitu wyrażona jest w kg.
Akcyza	Nazwa urzędu celnego	Nazwa urzędu celnego, do którego składa sie deklarację akcyzową.
Akcyza	Pozycje do deklaracji AKC-WW	Parametr określa, czy program podczas generowania deklaracji AKC-WW ma wziąć wszystkie pozycje rozchodowe, czy tylko z naliczoną akcyzą (niezwolnione).
Artykuły	Automatyczne nadawanie nowych cen przy zmianie kategorii	Parametr określa, czy podczas zmiany kategorii asortymentowej dla artykułu proponować nowe ceny zgodnie z ustawieniami dla wybranej kategorii asortymentowej, czy też pozostawić ceny sprzedaży bez zmian.
Artykuły	Ceny sprzedaży obliczane algorytmem	Parametr określa, czy podstawą do przeliczania marż, narzutów w cennikach towarów i usług są ceny netto czy brutto.
Artykuły	Domyślna jednostka magazynowania	Parametr określa najczęściej stosowaną jednostkę. Jest ona proponowana przy dopisywaniu nowego artykułu, np. szt., kg, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.
Artykuły	Domyślny rodzaj	Parametr określa najczęściej stosowany rodzaj artykułu. Jest on proponowany przy dopisywaniu nowego artykułu.
Artykuły	Drukuj etykiety towarowe dla dodatkowych kodów kreskowych	Parametr ustawiony na Tak powoduje, że podczas wydruku etykiet towarowych program automatycznie wydrukuje etykiety z dodatkowymi kodami kreskowymi.
Artykuły	Drukuj nazwy i indeksy indywidualne	Dla każdego kontrahenta można przypisać indeksy i indywidualne nazwy towarów. Jeśli drukujemy fakturę dla tego kontrahenta, program może wykorzystywać te dane. Jest to przydatne przy handlowaniu z dużymi sieciami, np. MAKRO.
Artykuły	Format kodu kreskowego nadawanego automatycznie	Jeśli ustawisz nadawanie automatyczne kodów nowym towarom to program może je generować po ustaleniu formatu, np. 590#########K, gdzie 590 to kod kraju, # to kolejny numer, K to suma kontrolna.
Artykuły	Konfiguracja transferu cen sprzedaży artykułu między magazynami	Parametr określa, jakie ceny sprzedaży artykuł będą podlegały aktualizacji przy zatwierdzaniu dokumentu MM, imporcie poprzez pliki, synchronizacji.
Artykuły	Konfiguracja transferu pól artykułu między magazynami	Parametr określa, jakie pola artykuł będą podlegały aktualizacji przy zatwierdzaniu dokumentu MM, imporcie poprzez pliki, synchronizacji.
Artykuły	Kontrola kategorii wielopoziomowych	Kontrola przypisania artykułu do kategorii wielopoziomowej, która posiada podkategorie na niższych poziomach.
Artykuły	Kontrola zerowej ilości składnika w definicji produktu	Parametr ustawiony na Tak powoduje, że program nie dopuszcza wprowadzenia zerowej ilości każdego składnika w definicji produktu.
Artykuły	Lokalizacja sieciowa dla zdjęć	Parametr określa, czy przechowywać zdjęcia w bazie danych, czy składować w katalogu sieciowym. Jeżeli wartość jest pusta, system przechowuje zdjęcia w bazie danych. W innym przypadku umieszcza je w podanej lokalizacji, np: H:\Zdjecia
Artykuły	Maksymalny rozmiar zdjęć	Parametr określa, jaki jest dopuszczalny maksymalny rozmiar zdjęć. (w kilobajtach)
Artykuły	Możliwość edycji nazwy krótkiej artykułu	Parametr określa, czy użytkownik może edytować nazwy krótkie w kartotece artykułów.
Artykuły	Nadaj kod JPK na podstawie kodu CN	Parametr określa, czy dodanie lub modyfikacja kodu CN na formularzu artykułu spowoduje wyszukanie ostatnio dodanego artykułu o tym samym kodzie CN i skopiowanie domyślnej klasyfikacji JPK z danych tego artykułu.
Artykuły	Numeracja kodu kreskowego	Parametr określa sposób nadawania kodu kreskowego towaru: automatycznie lub ręcznie.
Artykuły	Numeracja numeru handlowego artykułu	Parametr określa sposób nadawania numeru handlowego towaru/usługi: automatycznie lub ręcznie.
Artykuły	Numeracja numeru katalogowego artykułu	Parametr określa sposób nadawania numeru katalogowego towaru/usługi: automatycznie lub ręcznie.
Artykuły	Obsługa kodów wagowych	Parametr ustawiony na Tak powoduje, że kod kreskowy typu EAN13 rozpoczynający się od cyfry 2, będzie rozpoznawany jako kod wagowy: PLU z wagą lub ceną.
Artykuły	Obsługa kodów wagowych - ilość znaków dla PLU	Parametr ustawiony na 4 lub 5 powoduje, że program będzie interpretować w kodzie wagowym PLU odpowiednio z 4 lub 5 znaków. Parametr ustawiony na X umożliwia indywidualne zdefiniowanie struktury kodu wagowego.
Artykuły	Obsługa systemu kaucyjnego	Parametr określa, czy system ma obsługiwać artykuły w opakowaniach kaucyjnych.
Artykuły	Obsługa zamienników	Program pozwala dla każdego towaru zdefiniować listę zamienników. Ustawiony na Tak powoduje, że jeśli w trakcie sprzedaży lub produkcji brakuje któregoś z towarów podstawowych, proponuje zamienniki.
Artykuły	Ostrzegaj o przekroczeniu stanów	Parametr określa, czy przy wybieraniu asortymentu na dokument program ostrzega o przekroczeniu stanów min lub max wpisanych w kartotece asortymentowej.
Artykuły	Powielanie artykułu - cenniki	Parametr definiuje zachowanie systemu przy powielaniu artykułu. Automatycznie możne powielić wszystkie cenniki indywidualne (Tak), tylko kontrahentów, tylko grup cenowych lub pominąć kopiowanie (Nie).
Artykuły	Powielanie artykułu - warianty produktu, zestawu	Parametr definiuje zachowanie systemu przy powielaniu artykułu będącego Produktem lub Zestawem. Automatycznie możne powielić wszystkie definicje wariantów produktu i zestawu (Tak), same warianty produku, tylko zestawy, lub pominąć kopiowanie definicji (Nie).
Artykuły	Powielanie artykułu - zdjęcia	Parametr określa, czy program podczas powielania asortymentu ma skopiować zdjęcia.
Artykuły	Przeliczanie cen sprzedaży względem zakupu	Przy zmianie ceny zakupu w kartotece towaru program może przeliczać narzuty i marże przy stałych cenach sprzedaży lub ceny sprzedaży przy zachowaniu marży i narzutu. Parametr wymaga ustawienia również parametru Modyfikowanie cen przy dostawie.
Artykuły	Przeliczanie ceny zakupu produktu/zestawu zgodnie z definicją domyślnego wariantu	Parametr określa, co zrobić z cenami zakupu artykułu po zmianie definicji jego domyślnego wariantu produktu/zestawu.
Artykuły	Rodzaje plików zdjęć	Parametr określa, jakie rodzaje plików graficznych są dopuszczalne dla zdjęć artykułów. Jeżeli chcesz ograniczyć rodzaje tylko do wybranych formatów, wpisz je w parametr, odzielając przecinkami.
Artykuły	Synchronizacja ceny domyślnej sprzedaży	Parametr określa, czy podczas synchronizacji artykułów zmieniać cenę domyślną sprzedaży.
Artykuły	Synchronizacja danych artykułów o tym samym indeksie katalogowym w wyróżnionych magazynach	Parametr określa, czy podstawowe dane artykułów o tych samych numerach katalogowych mają być zawsze takie same we wszystkich magazynach o takim samym wyróżniku synchronizacji, czy mogą być rozłączne.
Artykuły	Synchronizacja definicji produktów	Parametr określa, czy definicje produktów (wariantów i składników) o tych samych numerach katalogowych mają być takie same w magazynach zsynchronizowanych (Pozostaw), czy mają być powielone (Kopiuj) lub rozłączone w procesie synchronizacji (Rozłącz).
Artykuły	Zagreguj pozycje odczytane z kolektora danych	Parametr ustawiony na Tak powoduje, że odczytane z kolektora danych pozycje o tych samych kodach kreskowych zostaną złączone, a ilości zsumowane.
Blokady w systemie	Blokowanie okresu	Parametr określa, czy blokować wystawianie dokumentów handlowych i magazynowych z datami wcześniejszymi niż Data blokowanego okresu - blokowanie statyczne lub ilością dni przekraczającą Ilość dni blokowanego okresu - blokowanie dynamiczne.
Blokady w systemie	Blokuj zmianę pracownika na dokumentach	Parametr określa, czy można zmieniać przypisanie pracownika do dokumentów.
Blokady w systemie	Data blokowanego okresu (statyczne)	Parametr określa, do jakiej daty blokować wystawianie dokumentów handlowych i magazynowych. Wpływa na działanie systemu tylko wtedy, gdy parametr Blokowanie okresu ustawiony jest na Statyczne lub Statyczne i dynamiczne.
Blokady w systemie	Funkcje dostępne na hasło	Parametr określa, czy system działa w trybie funkcji uruchamianych na hasło.
Blokady w systemie	Ilość dni blokowanego okresu (dynamiczne)	Parametr określa, ile dni wstecz od daty wystawienia dokumentu handlowego lub magazynowego blokować wystawianie. Wpływa na działanie systemu tylko wtedy, gdy parametr Blokowanie okresu ustawiony jest na Dynamiczne lub Statyczne i dynamiczne.
Bufor dokumentów	Automatyczna realizacja zamówień do dostawców na podstawie faktur zakupu	Parametr określa, czy podczas przeniesienia faktur zakupu z bufora do kartoteki dokumentów handlowych program ma automatycznie realizować (rozliczać ilościowo) niezrealizowane zamówienia do dostawcy, od którego pochodzi faktura zakupu.
Bufor dokumentów	Automatyczne rozpoznawanie artykułów	Parametr określa sposób działania funkcji automatycznego rozpoznania artykułów dla importowanych dokumentów. W przypadku wyłączenia rozpoznawania, każdy artykuł należy zmapować ręcznie przed importem. W przypadku ustawienia Wg historii mapowań, program będzie analizował tylko artykuły już wcześniej zmapowane dla kontrahenta importowanego dokumentu.
Bufor dokumentów	Grupowanie pozycji asortymentowych podczas importu dokumentów z bufora	Parametr określa, czy podczas przeniesienia faktur zakupu z bufora do kartoteki dokumentów handlowych program ma automatycznie grupować (scalać ilościowo) identyczne pozycje asortymentowe. Grupowanie odbywa się tylko dla zmapowanych pozycji w ramach tego samego magazynu. Pozycje kosztowe muszą mieć przypisany magazyn kosztowy, aby zostały zgrupowane. Grupowanie nie zmienia podłączonych PZ.
Bufor dokumentów	Indeks używany przy eksporcie dokumentu do bufora	Parametr określa, który indeks ma być użyty w trakcie eksportu dokumentu do bufora.
Bufor dokumentów	Kasowanie zapisów w buforze po usunięciu dokumentu handlowego	Dokument z bufora zostanie skasowany po usunięciu dokumentu sprzedaży z kartoteki. Ustawienie wartości na Tak usunie zapis, ustawienie na Nie spowoduje oznaczenie jako skasowany.
Bufor dokumentów	Magazyn dla dokumentów bufora	Parametr określa, na który magazyn będą trafiać dokumenty wysyłane z bufora do kartotek dokumentów.
Bufor dokumentów	Nazwa artykułu używana przy eksporcie dokumentu do bufora	Parametr określa, która nazwa artykułu ma być użyta w trakcie eksportu dokumentu do bufora.
Bufor dokumentów	Status dokumentu handlowego po przeniesieniu z bufora	Parametr określa, jaki status otrzyma dokument po przeniesieniu z bufora do kartoteki dokumentów handlowych. Domyślnie nowe dokumenty otrzymują status automatyczny (N).
Bufor dokumentów	Status dokumentu handlowego po przesłaniu do bufora	Parametr określa, jaki status otrzyma dokument przesłany z kartoteki dokumentów handlowych do bufora usługi Businesslink. Domyślnie status dokumentu się nie zmienia.
Bufor dokumentów	Status zamówienia po przeniesieniu z bufora	Parametr określa, jaki status otrzyma dokument po przeniesieniu z bufora do kartoteki zamówień.
Bufor dokumentów	Status zamówienia po przesłaniu do bufora	Parametr określa, jaki status otrzyma dokument przesłany z kartoteki zamówień do bufora usługi Businesslink. Domyślnie status zamówienia się nie zmienia.
Bufor dokumentów	Utwórz nowy PZ dla powielonego artykułu	Parametr określa, czy w przypadku gdy na fakturze są powielone artykuły, tworzyć nowe PZ, aby każdy z nich znalazł się na osobnej PZ. Nowe PZ mogą być tworzone zawsze (Tak), nigdy (Nie) lub tylko wtedy, gdy są zamówienia niezrealizowane (status N) na ten artykuł dla kontrahenta faktury zakupowej.
Bufor dokumentów	Użytkownik dla operacji na dokumentach bufora	Parametr określa, jaki użytkownik systemu zostanie przypisany jako operator dokumentów wstawianych do bufora (za pomocą usług automatycznych).
Bufor dokumentów	Wysyłaj pola dodatkowe	Parametr określa, czy wysyłając dokumenty do bufora, system ma uwzględnić ewentualną zawartość zdefiniowanych pól dodatkowych.
Dokumenty finansowe	Blokada transakcji gotówkowych powyżej limitu ustalonej kwoty	Kwota gotówkowych dokumentów finansowych, powyżej której wystąpi blokada podczas ich wystawiania.
Dokumenty finansowe	Blokuj dok. finansowy po wydruku	Parametr określa, czy program ma blokować możliwość modyfikacji dokumentu finansowego (np. KP, KW) po jego wydrukowaniu. Użytkownik o uprawnieniach administratora może zawsze modyfikować dokument.
Dokumenty finansowe	Domyślny typ dokumentu przy rozliczaniu należności	Dotyczy rozrachunków. Jeśli rozliczasz należność, program domyślnie proponuje dokument rozliczający, np. KP (kasa przyjmie), BP (wpłata do banku), PO (przelew obcy).
Dokumenty finansowe	Domyślny typ dokumentu przy rozliczaniu zobowiązań	Dotyczy rozrachunków. Jeśli rozliczasz zobowiązanie, program domyślnie proponuje nam dokument rozliczający, np. KW (kasa wyda), BW (wypłata z banku), PW (przelew własny).
Dokumenty finansowe	Pole tytułem w rozliczeniach	Parametr określa, jaki numer wstawiać w pole tytułem rozliczającego dokumentu finansowego. System może pobrać nr rozliczanego rozrachunku, nr KSeF rozrachunku powiązanego z fakturą lub oba numery. Parametr działa tylko dla rozliczeń faktur krajowch, które z założenia podlegają ustawie o KSeF.
Dokumenty finansowe	Pomijaj generację KW dla zapłat wielowalutowych	Nie wystawiaj KW w walutowym rozliczeniu kasowym na różnice z zaokrągleń, wynikające z przeliczenia dokładnej wpłaty walutowej na walutę bazową, większe niż (w 1/100 waluty bazowej).
Dokumenty finansowe	Rozrachunki w magazynach dla dokumentów finansowych	Parametr określa, czy rozrachunki generowane z dokumentów finansowych mają być zależne od magazynu, w którym użytkownik wystawiający dokument jest zalogowany.
Dokumenty handlowe	Automat. otwieranie kart. artykułów dla dok. han.	Parametr określa, czy przy wystawieniu dokumentu handlowego lista towarów i usług ma się ponownie pojawiać automatycznie po zatwierdzeniu poprzedniej pozycji.
Dokumenty handlowe	Automatycznie ustaw datę dostawy późniejszą o podaną liczbę dni	Parametr automatyczne ustawia datę dostawy/wykonania usługi podczas dodawania faktury sprzedaży na datę późniejszą w stosunku do daty wystawienia o ustaloną liczbę dni.
Dokumenty handlowe	Blokuj dok. handlowy po wydruku	Parametr określa, czy program ma blokować możliwość modyfikacji dokumentu handlowego (np. faktury VAT) po jego wydrukowaniu. Użytkownik o uprawnieniach administratora może zawsze modyfikować dokument.
Dokumenty handlowe	Blokuj dok. magazynowe po zatwierdzeniu faktury	Parametr określa, czy po zatwierdzeniu dokumentu handlowego blokować dokumenty magazynowe.
Dokumenty handlowe	CashBack - obsługa wypłaty gotówki z karty kredytowej	Parametr określa, czy firma obsługuje wypłaty CashBack z karty kredytowej.
Dokumenty handlowe	Deaktywacja rabatu kontrahenta dla cen indywidualnych i promocyjnych	Parametr określa, czy podczas wprowadzania pozycji na dokumenty handlowe lub zamówienia dla cen indywidualnych i promocyjnych deaktywować rabat z nagłówka dokumentu.
Dokumenty handlowe	Dodaj nową pozycję faktury do dokumentu magazynowego dołączonego	Parametr określa, czy podczas edycji faktury/paragonu, gdy zostanie dodana nowa pozycja, program ma ją przypisać do istniejącego dokumentu magazynowego (wcześniej wystawionego poza fakturą i dołączonego), czy utworzyć nowy dokument magazynowy.
Dokumenty handlowe	Domyślny opis dla Faktur VAT marża	Parametr dotyczy faktur VAT marża. Podczas dodawania faktury VAT marża system proponuje domyslny opis.
Dokumenty handlowe	Drukuj identyfikator artykułu na paragonie	Przy wydruku paragonu fiskalnego program może drukować jeden ze wskazanych indeksów towarowych: nr katalogowy, handlowy, kod kreskowy, PLU, numer serii.
Dokumenty handlowe	Edycja numerów KSEF	Parametr określa, czy możliwa jest zmiana numerów KSEF na fakturach i korektach.
Dokumenty handlowe	Forma i termin płatności pobierane z ustawień płatnika	Parametr określa, czy dane dotyczące formy i terminu płatności, inicjowane podczas dodawania kontrahenta na dokument, pobierać domyślnie z ustawień w kartotece dla kontrahenta czy dla płatnika.
Dokumenty handlowe	Format kodu kreskowego	Jeśli ustawisz nadawanie kodów nowym dokumentom to program może je generować po ustaleniu formatu, np. 590#########K, gdzie 590 to kod kraju, # to kolejny numer, K to suma kontrolna.
Dokumenty handlowe	Generowanie kodu kreskowego	Nadawanie kodu kreskowego dla dokumentów handlowych. W przypadku wybrania opcji Tak, dla fiskalnych wstaw numer, system po zafiskalizowaniu dokumentu na drukarce fiskalnej, wstawi w pole kodu kreskowego numer paragonu.
Dokumenty handlowe	Kontrola zgodności daty z dołączanymi dok. magazynowymi	System może kontrolować datę dołączanego dokumentu magazynowego i wymuszać zgodność z datą sprzedaży dokumentu handlowego.
Dokumenty handlowe	Limit kupiecki dla gotówki z terminem 0 dni lub karty kredytowej	System może kontrolować limit kupiecki kontrahenta dla dokumentów z formą płatności gotówka i terminem 0 dni lub formą karta kredytowa.
Dokumenty handlowe	Miejsce wystawienia na fakturze/rachunku	Określa domyślne miejsce wystawienia faktury, które jest wpisywane automatycznie przy wystawianiu nowego dokumentu.
Dokumenty handlowe	Modyfikowanie ceny zakupu na dokumentach VAT marża	Parametr określa, czy umożliwić modyfikowanie ceny zakupu na pozycjach dokumentów marżowych.
Dokumenty handlowe	Modyfikuj sposób opodatkowania zaliczki w stawkach VAT na fakturze zaliczkowej	Parametr określa, czy dopuszczalne jest na każdej fakturze zaliczkowej cząstkowej indywidualne ustalanie proporcji opodatkowania zaliczki w różnych stawkach VAT.
Dokumenty handlowe	Nagłówek dokumentu "Dowód wewnętrzny" na wydruku	Parametr określa, jaka nazwa dokumentu (np. Nota wewnętrzna) ma się drukować w nagłówku dla dokumentu typu Dowód wewnętrzny. Nagłówek ten bedzie się drukował również na korekcie Dowodu wewnętrznego wraz z oznaczeniem korekty.
Dokumenty handlowe	Ostrzegaj jeżeli wystawiono dokument danego dnia	Jeśli wystawiasz drugą fakturę dla danego kontrahenta w tym samym dniu, program może wyświetlać ostrzeżenie. Zapobiega to wystawieniu faktur do zamówień od kontrahenta, które przyszły inną drogą (mail, fax) do różnych handlowców.
Dokumenty handlowe	Podstawa obliczania VAT w walucie bazowej dla dokumentów walutowych	Parametr określa, w jaki sposób obliczać wartość VAT w walucie bazowej. Wartość parametru VAT walutowy powoduje, że kwota VAT bazowego obliczona zostanie z VAT walutowego pomnożonego przez kurs. Wartość Kwota bazowa powoduje, że system obliczy VAT w walucie bazowej na podstawie kwoty bazowej i stawki VAT. W przypadku współpracy z systemem Wapro Kaper wartość zalecana to Kwota bazowa.
Dokumenty handlowe	Przenoś pola dodatkowe na rozrachunek dokumentu	Parametr określa, czy przenosić pola dodatkowe na rozrachunek podczas wystawiania (modyfikacji) dokumentu handlowego.
Dokumenty handlowe	Przenoś pole "Uwagi" na dokument magazynowy	Parametr określa, czy przenosić pole Uwagi na dokument magazynowy podczas wystawiania dokumentu handlowego.
Dokumenty handlowe	Rozliczanie dokumentów gotówkowych	Jeśli faktura ma typ płatności gotówka i termin płatności 0 dni, program może automatycznie tworzyć KP.
Dokumenty handlowe	Rozrachunki dla faktur krajowych w walucie	Parametr określa, jaką kwotę z faktury krajowej w walucie obcej system weźmie do generacji rozrachunku.
Dokumenty handlowe	Sposób zaokrąglenia kwot potrąceń na fundusze promocji dla faktur VAT RR	Podczas obliczania kwot potrąceń na fundusze promocji produktów rolnych dla faktur VAT RR program może stosować zaokrąglenia matematyczne, tj. końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomijać, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższać do pełnych złotych lub liczyć w inny, wybrany sposób.
Dokumenty handlowe	Termin płatności liczony od daty	Parametr określa, czy termin płatności dokumentu handlowego liczyć od daty wystawienia czy od daty sprzedaży.
Dokumenty handlowe	Usuwanie dokumentów rozliczonych	Jeśli anulujesz fakturę, do której były zapłaty, program może usuwać zapłaty z nią związane, generować do nich rozrachunki lub nie pozwalać na usunięcie faktury.
Dokumenty handlowe	Uwzględniaj rabat do dokumentu przy pozycjach z zamówień	Parametr określa, czy uwzględniać rabat do całego dokumentu handlowego dla pozycji z zamówień. Przy ustawieniu na Tak nastąpi złożenie rabatów z pozycji na zamówieniu i na całym dokumencie. Przy ustawieniu na Nie rabat dla całego dokumentu nie będzie uwzględniany na pozycjach z zamówień posiadających rabat. Przy ustawieniu Nigdy rabat dla dokumentu nie będzie uwzględniany na wszystkich pozycjach z zamówień.
Dokumenty handlowe	Uzupełniaj lukę w numeracji	Podczas automatycznego nadawania numeru w trakcie zatwierdzania dokumentu handlowego system może szukać luk w numeracji. Brak ciągłości w numeracji powstaje na skutek kasowania wczesniej wystawionych dokumentów w danym dniu.
Dokumenty handlowe	Walidacja pracownika przed zatwierdzeniem dokumentu handlowego	Parametr określa, czy na ekranie sprzedaży detalicznej i formularzu dokumentu handlowego walidować przypisanie pracownika przed ich zatwierdzeniem.
Dokumenty handlowe	Weryfikacja informacji nagłówkowych dok. handlowego sprzedaży	Parametr określa sposób zachowania się formularza edycji dokumentu handlowego sprzedaży. Opcja Pokaż przed zapisem wymusza zmianę zakładki Informacje nagłówkowe na formularzu w celu kontroli wartości. Opcja Ostrzegaj - dodatkowo powoduje wyświetlenie komunikatu przypominającego o sprawdzeniu poprawności danych.
Dokumenty handlowe	Weryfikacja informacji nagłówkowych dok. handlowego zakupu	Parametr określa sposób zachowania się formularza edycji dokumentu handlowego zakupu. Opcja Pokaż przed zapisem wymusza zmianę zakładki Informacje nagłówkowe na formularzu w celu kontroli wartości. Opcja Ostrzegaj - dodatkowo powoduje wyświetlenie komunikatu przypominającego o sprawdzeniu poprawności danych.
Dokumenty handlowe	Weryfikuj moment VAT przy zatwierdzaniu dokumentu	Parametr określa, kiedy okno weryfikacji momentów VAT będzie pojawiało się przy zatwierdzaniu dokumentu.
Dokumenty handlowe	Weryfikuj zgodność formy i terminu płatności z zamówieniem	Parametr określa, kiedy będzie pojawiało się okno weryfikacji zgodności formy i terminu płatności z zamówieniami zrealizowanymi na dokument handlowy. Okno wyświetli się tylko wtedy, gdy forma lub termin płatności na zamówieniu są inne niż na dokumencie.
Dokumenty handlowe	Wystawianie faktur dla kontrahentów bez nr NIP	Parametr określa zachowanie programu podczas wystawienia faktur dla kontrahentów, którzy w kartotece nie posiadają NIP-u, a mają ustawiony znacznik podlegaj ewidencji NIP.
Dokumenty handlowe	Wystawianie faktury końcowej do faktur zaliczkowych na 100% wartości	Parametr określa, czy dopuszczalne jest wystawianie faktury końcowej do faktur zaliczkowych obejmujących 100% wartości transakcji. Taka faktura będzie wystawiona na wartość zerową, ponieważ cała kwota została rozliczona fakturami zaliczkowymi.
Dokumenty handlowe	Wystawianie paragonów fiskalnych do f.zaliczkowych	Parametr określa, czy wystawiać paragony fiskalne do wszystkich faktur zaliczkowych. Przy ustawieniu na Tak każda faktura zaliczkowa będzie fiskalizowana na drukarce fiskalnej na kwotę wprowadzonej zaliczki. Przy ustawieniu na Nie tylko końcowa faktura zaliczkowa (skutkująca wydaniem towaru) będzie fiskalizowana na pełną wartość towarów/usług.
Dokumenty handlowe	Wystawianie paragonów fiskalnych do f.zaliczkowych na 100% wpłaty	Parametr określa, czy podczas drukowania paragonu fiskalnego do faktury zaliczkowej skojarzonej z płatnością na 100% wartości dokumentu, system ma drukować na paragonie nazwy towarów czy słowo zaliczka lub zadatek.
Dokumenty handlowe	Zapisz obraz dokumentu	W momencie zatwierdzania, wydruku/wysłania mailem, zablokowaniu po wydruku, program może automatycznie zapisać obraz dokumentu w archiwum e-Dokumentów.
Dokumenty handlowe	Zastosuj zerową stawkę VAT dla faktur walutowych (FW) z kontrahentami zagranicznymi	Parametr określa, czy dla pozycji faktur walutowych realizowanych z WZ dla kontrahentów zagranicznych przyjmować domyślnie stawkę zerową VAT, pozostawić takie jakie są na dokumencie WZ, czy wziąć je z kartoteki asortymentowej. Kontrahent zagraniczny rozpoznawany jest po symbolu kraju różnym od PL w danych adresowych.
Dokumenty handlowe	Zmiana kontrahenta na dokumencie magazynowym	Parametr określa, czy zmiana kontrahenta na dokumencie handlowym pociąga za sobą zmianę kontrahenta na dokumencie magazynowym.
Dokumenty handlowe	Zmiana miejsca dostawy na powiązanych dokumentach magazynowych	Parametr określa, czy po zmianie miejsca dostawy na dokumencie handlowym zmienić miejsca dostaw na powiązanych dokumentach magazynowych.
Dokumenty magazynowe	Automat. otwieranie kart. artykułów dla dok. mag.	Parametr określa, czy przy wystawieniu dokumentu magazynowego lista towarów i usług ma się ponownie pojawiać automatycznie po zatwierdzeniu poprzedniej pozycji.
Dokumenty magazynowe	Blokuj dok. magazynowy po wydruku	Parametr określa, czy program ma blokować możliwość modyfikacji dokumentu magazynowego (np. WZ) po jego wydrukowaniu. Użytkownik o uprawnieniach administratora może zawsze modyfikować dokument.
Dokumenty magazynowe	Format kodu kreskowego	Jeśli ustawisz nadawanie kodów nowym dokumentom, program może je generować po ustaleniu formatu, np. 590#########K, gdzie 590 to kod kraju, # to kolejny numer, K to suma kontrolna.
Dokumenty magazynowe	Generowanie kodu kreskowego	Parametr określa, czy program ma nadawać kod kreskowy dla dokumentów magazynowych.
Dokumenty magazynowe	Opakowania powiązane	Parametr określa, czy przed zatwierdzeniem dokumentu system ma proponować wydanie/przyjęcie opakowań (generowanie dokumentu RO), o ile pozycje asortymentu posiadają opakowania powiązane.
Dokumenty magazynowe	Przenoś pole "Osoba zamawiająca" na dokument magazynowy	Parametr określa, czy podczas realizacji zamówienia przenosić pole Osoba zamawiająca na dokument magazynowy rozchodu do pola "Odebrał", jeśli pole to jest puste i parametr ma ustawioną wartość Tak. Przy ustawieniu parametru na Pytaj i udzieleniu odpowiedzi twierdzącej program nadpisze zawartość pola Odebrał.
Dokumenty magazynowe	Przenoś pole "Uwagi" na dokument handlowy	Parametr określa, czy przenosić pole Uwagi z dokumentu magazynowego podczas realizacji na dokument handlowy.
Dokumenty magazynowe	Przenoś pole "Uwagi" na dokument magazynowy	Parametr określa, czy przenosić pole Uwagi z kartoteki kontrahenta na dokument magazynowy podczas wyboru/zmiany kontrahenta.
Dokumenty magazynowe	Sprzedaż wiązana	Parametr określa, czy przed zatwierdzeniem dokumentu rozchodu system ma proponować wprowadzenie pozycji o ile asortyment na pozycjach dokumentu posiada zdefiniowaną sprzedaż wiązaną.
Dokumenty magazynowe	Walidacja pracownika przed zatwierdzeniem dokumentu magazynowego	Parametr określa, czy na formularzu dokumentu magazynowego walidować przypisanie pracownika przed zatwierdzeniem dokumentu.
Dokumenty ofert	Domyślna ilość dni ważności oferty	Parametr określa domyślną liczbę dni ważności oferty, co wpływa na ustawienie początkowe daty ważnosci oferty na formularzu dokumentu.
Dokumenty ofert	Format kodu kreskowego	Jeśli ustawisz nadawanie kodów nowym dokumentom, to program może je generować po ustaleniu formatu, np. 590#########K, gdzie 590 to kod kraju, # to kolejny numer, K to suma kontrolna.
Dokumenty ofert	Generowanie kodu kreskowego	Nadawanie kodu kreskowego dla dokumentów ofert.
Dokumenty ofert	Kontrola minimalnego narzutu dla pozycji oferty	Parametr dotyczy ofert sprzedaży. Podczas dodawania lub zmiany pozycji oferty przy ustawieniu parametru na Tak program będzie blokował zatwierdzenie pozycji o ile prognozowany narzut dla pozycji będzie mniejszy niż ustalony minimalny narzut dla artykułu.
Dokumenty ofert	Numeracja jednolita w ramach wersji oferty	Parametr dotyczy ofert sprzedaży. Ustawienie parametru na Tak powoduje zachowanie numeru dokumentu oferty i zmianę w nim numeru wersji podczas tworzenia kolejnej wersji oferty, jeśli w między czasie maska numeracji ofert nie uległa zmianie.
Eksport faktur XML	Jakie kody mają się pojawiać na pozycji eksportowanej faktury	Parametr określa, jakie kody mają sie pojawiać na pozycjach eksportowanej faktury.
Eksport faktur XML	Kod miejsca dostawy w systemie sprzedawcy (eFaktura)	Kod miejsca dostawy w systemie sprzedawcy - sekcja SellerShipToID w sekcji ShipToParty (eFaktura).
Eksport faktur XML	Kod nabywcy w systemie sprzedawcy (eFaktura)	Kod nabywcy w systemie sprzedawcy - sekcja SellerBuyerID w sekcji BuyerParty (eFaktura).
Eksport faktur XML	Kod sprzedawcy w systemie nabywcy (eFaktura)	Kod sprzedawcy w systemie nabywcy - sekcja BuyerSellerID w sekcji SellerParty (eFaktura).
Eksport faktur XML	Które numery zamówienia będą wstawiane na pozycję faktury	Parametr określa, które numery zamówień są pobierane na pozycję faktury - numery zamówień z Systemu, czy numery oryginalnych zaimportowanych zamówień.
Eksport faktur XML	Miejsce lokalizacji w pliku sekcji Zamówień i Dostaw (eFaktura)	Miejsce lokalizacji w pliku sekcji Zamówień i Dostaw. Mmoże być to sekcja <InvocieParty> (znaczniki <OrderParty>,<DeliveryParty>) lub <Item> (znaczniki <Order>, <DeliveryDetail>). Dla Infinite zalecane jest <InvoiceParty> (eFaktura).
Eksport faktur XML	Numer dokumentu w polu InvoiceReferenceNumber	Parametr określa, jaki numer dokumentu handlowego ma być wstawiany do pola InvoiceReferenceNumber. Z tym polem powiązane jest również pole daty dokumentu InvoiceReferenceDate - data będzie wstawiana z wybranego dokumentu w konfiguracji.
Eksport faktur XML	Numer ILN kupującego dla którego wystawiana (eksportowana) jest faktura	Parametr określa, wartość numeru ILN kupującego, do którego jest eksportowana faktura (pole Buyer w pliku eksportu faktury).
Eksport faktur XML	Numer ILN zamawiającego w sekcji OrderedBy	Parametr określa, skąd pobierany jest numer ILN zamawiającego w sekcji OrderedBy dla kontrahenta.
Eksport faktur XML	Opis artykułu na pozycji eksportowanej faktury	Opis (nazwa) artykułu na pozycji eksportowanej faktury (pole ItemDescription).
Eksport faktur XML	Skąd pobierana jest data dostawy na fakturze	Parametr określa, skąd pobierana jest data dostawy na fakturze (pole DeliveryDate w sekcji Delivery lub Line-Delivery w pliku eksportu faktury). Przy ustawieniu Data VAT, jeśli DeliveryDate będzie różne od daty wystawienia dokumentu pojawi się również opcjonalne pole DespatchDate.
Eksport faktur XML	Skąd pobierana jest data zawiadomienia o zwrotach w nagłówku faktury	Parametr określa, skąd pobierana jest data zawiadomienia o zwrotach w nagłówku faktury (pole ReturnsNoticeDate w sekcji Returns w pliku eksportu faktury). Pole opcjonalne w formacie RRRR-MM-DD gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD - dzień.
Eksport faktur XML	Skąd pobierana jest jednostka wstawiana do pola PackItemUnitOfMeasure na poz. faktury	Parametr określa, skąd pobierana jest jednostka miary sztuki detalicznej w jednostce zbiorczej (pole PackItemUnitOfMeasure) na poz. faktury.
Eksport faktur XML	Skąd pobierana jest liczba wstawiana do pola InvoiceUnitPacksize na poz. faktury	Parametr określa, skąd pobierana jest liczba sztuk detalicznych w jednostce zbiorczej (pole InvoiceUnitPacksize) na poz. faktury. Dla dostawców Makro w InvoiceUnitPacksize należy umieszczać informację o ilości sztuk w jednej makro-jednostce.
Eksport faktur XML	Skąd pobierana jest zawartość pola DeliveryLocationNumber na fakturze	Parametr określa, z jakiego pola faktury pobierana jest wartość pola DeliveryLocationNumber, gdy parametr określający sposób pobierania kodu ILN lokalizacji dostawy ustawiony jest na wartość z faktury .
Eksport faktur XML	Skąd pobierane są dane kupującego do faktury np. ILN Kupującego	Parametr określa, skąd pobierane są dane np. ILN Kupującego dla każdego dokumentu faktury XML. Mogą być pobierane albo z danych kontrehenta (odbiorcy) faktury, albo z danych płatnika na dokumencie.
Eksport faktur XML	Skąd pobierane są dane w sekcji Invoicee do faktury	Parametr określa, skąd pobierane są dane do sekcji Invoicee dla każdego dokumentu faktury XML. Mogą być pobierane albo z danych kontrahenta (odbiorcy) faktury, albo z danych płatnika na dokumencie.
Eksport faktur XML	Skąd pobierane są kody wstawiane do pola BuyerItemCode na poz. faktury	Parametr określa, skąd pobierane są kody wstawiane do pola BuyerItemCode (BuyerItemID dla eFaktury) na pozycji faktury.
Eksport faktur XML	Skąd pobierane są kody wstawiane do pola EAN na pozycji faktury	Parametr określa, skąd pobierane są kody wstawiane do pola EAN na pozycji faktury.
Eksport faktur XML	Skąd pobierane są kody wstawiane do pola SupplierItemCode na poz. faktury	Parametr określa, skąd pobierane są kody wstawiane do pola SupplierItemCode (SellerItemID dla eFaktury) na pozycji faktury.
Eksport faktur XML	Skąd pobierany jest adres punktu dostawy w sekcji Delivery	Parametr określa, skąd pobierany jest adres punktu dostawy dla kontrahenta (pola Name, StreetAndNumber, CityName, PostalCode, Country w sekcji Delivery lub Line-Delivery w pliku eksportu faktury).
Eksport faktur XML	Skąd pobierany jest numer awiza wysyłki w nagłówku faktury	Parametr określa, skąd pobierany jest numer awiza wysyłki w nagłówku faktury (pole DespatchAdviceNumber w sekcji Delivery w pliku eksportu faktury).
Eksport faktur XML	Skąd pobierany jest numer ILN punktu wysyłki dla kontrahenta	Parametr określa, skąd pobierany jest numer ILN punktu wysyłki dla kontrahenta (pole ShipFromLocationNumber w sekcji Line-Delivery w pliku eksportu faktury).
Eksport faktur XML	Skąd pobierany jest numer zawiadomienia o zwrotach w nagłówku faktury	Parametr określa, skąd pobierany jest numer zawiadomienia o zwrotach w nagłówku faktury (pole ReturnsNoticeNumber w sekcji Returns w pliku eksportu faktury).
Eksport faktur XML	Sposób pobierania kodu ILN lokalizacji dostawy	Numer ILN lokalizacji dostawy (sklepu) - wartość pola DeliveryLocationNumber. Wartość może być pobierana z zamówienia (pole dodatkowe nr 10), gdy faktura realizowana jest z zamówienia XML lub jest to kod ILN kupującego (pobierany zgodnie z ustaleniem odpowiedniego parametru), lub pole z danych ODBIORCY faktury lub pole z faktury.
Eksport faktur XML	Sposób tworzenia nazwy plików z eksportem faktur XML - stały człon nazwy	Sposób tworzenia nazwy pliku na fakturę XML - stały człon nazwy.
Eksport faktur XML	Sposób tworzenia nazwy plików z eksportem faktur XML - zmienny człon nazwy	Sposób tworzenia nazwy pliku na fakturę XML - zmienny człon nazwy.
Eksport faktur XML	W jakiej walucie eksportować faktury walutowe	Parametr określa, czy podczas eksportu faktur stosować walutę dokumentu, czy też przeliczać na złotówki po kursie ustalonym na fakturze.
Eksport zamówień XML	Eksportuj datę realizacji zamówienia jako datę oczekiwaną	Parametr określa wartości ExpectedDeliveryDate i ExpectedDeliveryTime wypełniane z daty realizacji zamówienia.
Eksport zamówień XML	Numer CodeByBuyer dostawcy (sprzedawcy) do którego generowane (eksportowane) jest zamówienie	Parametr określa wartość CodeByBuyer dostawcy (sprzedawcy), do którego generowane jest zamówienie (pole CodeByBuer w pliku eksportu zamówienia).
Eksport zamówień XML	Numer EAN opakowania dla artykułu	Numer EAN opakowania dla artykułu (pole PackageEAN w sekcji Line-Item w pliku eksportu zamówienia).
Eksport zamówień XML	Numer GLN ostatecznego odbiorcy towarów na zamówieniu	Numer GLN ostatecznego odbiorcy towarów na zamówieniu (pole ILN w sekcji UltimateCustomer w pliku eksportu zamówienia).
Eksport zamówień XML	Numer GLN przewoźnika na zamówieniu	Numer GLN przewoźnika na zamówieniu (pole ILN w sekcji Carrier w pliku eksportu zamówienia).
Eksport zamówień XML	Numer GLN punktu wysyłki dla zamówienia do dostawcy	Wartość numeru GLN punktu wysyłki dostawcy przy eksportowaniu zamówienia do dostawcy (pole ShipFrom w pliku eksportu zamówienia).
Eksport zamówień XML	Numer ILN dostawcy (sprzedawcy) do którego generowane (eksportowane) jest zamówienie	Wartość numeru ILN dostawcy (sprzedawcy) do którego generowane jest zamówienie (pole Seller w pliku eksportu zamówienia).
Eksport zamówień XML	Numer ILN miejsca dostawy przy eksportowaniu zamówień do dostawcy	Wartość numeru GLN miejsca dostawy przy eksportowaniu zamówienia do dostawcy (pole DeliveryPoint w pliku eksportu zamówienia).
Eksport zamówień XML	Opis artykułu na pozycji eksportowanego zamówienia	Opis (nazwa) artykułu na pozycji eksportowanego zamówienia (pole ItemDescription).
Eksport zamówień XML	Skąd pobierana jest data odbioru (CollectionDate) wstawiana do pola w nagłówku zamówienia	Parametr określa, skąd pobierana jest data odbioru (CollectionDate) wstawiana do pola w nagłówku zamówienia. Pole opcjonalne w formacie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD - dzień.
Eksport zamówień XML	Skąd pobierana jest data ważności dla pozycji zamówienia	Parametr określa, skąd pobierana jest żądana data dostawy dla pozycji zamówienia (pole ExpirationDate w sekcji Line-Item w pliku eksportu zamówienia). Pole opcjonalne w formacie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD - dzień.
Eksport zamówień XML	Skąd pobierana jest ilość sztuk detalicznych w opakowaniu handlowym dla artykułu	Parametr określa, skąd pobierana jest liczba sztuk detalicznych w opakowaniu handlowym dla artykułu (pole OrderedUnitPacksize w sekcji Line-Item w pliku eksportu zamówienia).
Eksport zamówień XML	Skąd pobierana jest liczba opakowań zamawianej pozycji zamówienia	Parametr określa, skąd pobierana jest liczba opakowań zamawianej pozycji zamówienia (pole PackageNumber w sekcji Line-Item w pliku eksportu zamówienia).
Eksport zamówień XML	Skąd pobierana jest zamawiana ilość darmowych produktów dla pozycji zamówienia	Parametr określa, skąd pobierana jest zamawiana ilość darmowych produktów dla pozycji zamówienia (pole FreeOrderedQuantity w sekcji Line-Item w pliku eksportu zamówienia).
Eksport zamówień XML	Skąd pobierana jest żądana data dostawy dla pozycji zamówienia	Parametr określa, skąd pobierana jest żądana data dostawy dla pozycji zamówienia (pole ExpectedDeliveryDate w sekcji Line-Item w pliku eksportu zamówienia). Pole opcjonalne w formacie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD - dzień.
Eksport zamówień XML	Skąd pobierane są kody wstawiane do pola BuyerItemCode na poz. zamówienia	Parametr określa, skąd pobierane są kody wstawiane do pola BuyerItemCode na pozycji zamówienia.
Eksport zamówień XML	Skąd pobierane są kody wstawiane do pola EAN na poz. zamówienia	Parametr określa, skąd pobierane są kody wstawiane do pola EAN na pozycji zamówienia.
Eksport zamówień XML	Skąd pobierane są kody wstawiane do pola SupplierItemCode na poz. zamówienia	Parametr określa, skąd pobierane są kody wstawiane do pola SupplierItemCode na pozycji zamówienia.
Eksport zamówień XML	Skąd pobierany jest czas odbioru (CollectionTime) wstawiany do pola w nagłówku zamówienia	Parametr określa, skąd pobierany jest czas odbioru (CollectionTime) wstawiany do pola w nagłówku zamówienia. Pole opcjonalne w formacie hh:mm, gdzie hh - godzina, mm - minuta.
Eksport zamówień XML	Skąd pobierany jest kod transakcji promocyjnej PromotionReference dla nagłówka zamówienia	Parametr określa, skąd pobierany jest kod transakcji promocyjnej PromotionReference wstawiany do pola w nagłówku zamówienia. Pole opcjonalne.
Eksport zamówień XML	Skąd pobierany jest kod transakcji promocyjnej PromotionReference dla pozycji zamówienia	Parametr określa, skąd pobierany jest kod transakcji promocyjnej PromotionReference dla pozycji zamówienia (pole PromotionReference w sekcji Line-Item w pliku eksportu zamówienia).
Eksport zamówień XML	Skąd pobierany jest żądany czas dostawy dla pozycji zamówienia	Parametr określa, skąd pobierany jest żądany czas dostawy dla pozycji zamówienia (pole ExpectedDeliveryTime w sekcji Line-Item w pliku eksportu zamówienia). Pole opcjonalne w formacie hh:mm, gdzie hh - godzina, mm - minuta.
Eksport zamówień XML	Sposób tworzenia nazwy plików z eksportem zamówień XML - stały człon nazwy	Parametr określa sposób tworzenia nazwy pliku na zamówienie XML - stały człon nazwy.
Eksport zamówień XML	Sposób tworzenia nazwy plików z eksportem zamówień XML - zmienny człon nazwy	Parametr określa sposób tworzenia nazwy pliku na zamówienie XML - zmienny człon nazwy.
Eksport zamówień XML	Typ transportu	Typ transportu na zamówieniu (pole ModeOfTransport w sekcji Carrier w pliku eksportu zamówienia).
Import faktur XML	Artykuł w bazie ma być identyfikowany po (XML-faktura)	Artykuł w bazie ma być identyfikowany po.
Import faktur XML	Artykuł w pliku ma być wyszukiwany po (XML-faktura)	Artykuł w pliku ma być wyszukiwany po.
Import faktur XML	Numer ILN sprzedającego od którego importowana jest faktura	Parametr określa wartość numeru ILN sprzedajacego, od którego jest importowana faktura (pole Seller w pliku importu faktury).
Import faktur XML	Zakup odłożony w czasie	Parametr określa, czy importowana faktura zakupu ma być odłożona w czasie.
Import zamówień XML	Artykuł w bazie ma być identyfikowany po (XML-zamówienie)	Artykuł w bazie ma być identyfikowany po.
Import zamówień XML	Artykuł w pliku ma być wyszukiwany po (XML-zamówienie)	Artykuł w pliku ma być wyszukiwany po.
Import zamówień XML	Ceny na importowanym zamówieniu	Parametr określa, jakie ceny mają się pojawiać na pozycji zamówienia: ceny pobierane z pliku czy ceny sprzedaży.
Import zamówień XML	Na kogo wystawiać importowane zamówienie	Parametr określa, czy zamówienie ma być wystawiane na kontrahenta z ILN równym DeliveryPoint, UltimateCustomer czy Buyer z pliku importowanego.
Import zamówień XML	Numer ILN odbiorcy (zamawiającego) od którego zamówienie jest importowane	Parametr określa wartość numeru ILN odbiorcy (zamawiającego), od którego zamówienie jest importowane do systemu (pole Buyer w pliku importu zamówienia).
Import zamówień XML	Przenoszenie ItemDescription do opisu pozycji	Parametr określa, czy pole ItemDescription z pliku ma się przenosić do opisu pozycji zamówienia.
Intrastat	E-mail do osoby	Parametr określa adres e-mail do osoby wystawiającej dokument Intrastat.
Intrastat	Fax do osoby	Parametr określa numer faksu do osoby wystawiającej dokument Intrastat.
Intrastat	Kod izby celnej	Parametr określa domyślny kod izby celnej na dokumencie Intrastat.
Intrastat	Kod pocztowy przedstawiciela	Parametr określa kod pocztowy domyślnego przedstawiciela na dokumencie Intrastat.
Intrastat	Miejscowość przedstawiciela	Parametr określa miejscowość domyślnego przedstawiciela na dokumencie Intrastat.
Intrastat	Nazwa przedstawiciela	Parametr określa nazwę domyślnego przedstawiciela na dokumencie Intrastat.
Intrastat	NIP przedstawiciela	Parametr określa NIP domyślnego przedstawiciela na dokumencie Intrastat.
Intrastat	Osoba wypełniająca	Parametr określa domyślną osobę wystawiającą dokument Intrastat.
Intrastat	Platforma elektroniczna wymiany danych Intrastat	Parametr określa rodzaj specyfikacji pliku XML odpowiedni dla wybranej platformy usług elektronicznej wymiany danych Intrastat.
Intrastat	REGON przedstawiciela	Parametr określa REGON domyślnego przedstawiciela na dokumencie Intrastat.
Intrastat	Telefon do osoby	Parametr określa numer telefonu do osoby wystawiającej dokument Intrastat.
Intrastat	Ulica i numer domu przedstawiciela	Parametr określa ulicę i numer domu domyślnego przedstawiciela na dokumencie Intrastat.
Intrastat	Umieszczanie pola WarunkiDostawy w pliku XML deklaracji Intrastat	Przy ustawieniu parametru na Tak, pole Warunki dostawy będzie umieszczane w tworzonym pliku XML, jeśli będzie wypełnione.
Kontrahenci	Domyślna forma płatności	Parametr kreśla domyślną formę płatności przy dodawaniu kantrahenta do kartoteki, którą to program zaproponuje przy wystawianiu dokumentu handlowego.
Kontrahenci	Domyślny KSeF	Parametr określa domyślne ustawienie komunikacji z KSeF dla dodawanych kontrahentów z NIP do kartoteki.
Kontrahenci	Email do raportów	Proponowanie domyślnego ustawienia e-maila do wysyłania raporów dla dodawanych kontrahentów.
Kontrahenci	Maska wyróżnika kontrahenta	Szablon wpisywania wyróżnika kontrahenta. Dopuszczalne są znaki # - cyfra; ? - litera, cyfra; separatory /,\,-.
Kontrahenci	Przeliczanie dokumentu po zmianie kontrahenta	Przy zmianie kontrahenta, w przypadku gdy na dokumencie są już wprowadzone pozycje, program może je automatycznie przeliczyć zgodnie z cennikiem nowowybranego kontrahenta, zapytać lub pozostawić bez zmian.
Kontrahenci	Przenoś pole "Osoba zamawiająca" na dokument handlowy	Parametr określa, czy podczas realizacji zamówienia przenosić pole Osoba zamawiająca na dokument handlowy sprzedaży do pola Odebrał, jeśli pole Odebrał jest puste i parametr jest ustawiony na Tak. Przy ustawieniu parametru na Pytaj i udzieleniu odpowiedzi twierdzącej, program nadpisze zawartość pola Odebrał.
Kontrahenci	Przenoś pole "Uwagi" na dokument handlowy	Parametr określa, czy przenosić pole Uwagi z kartoteki kontrahenta na dokument handlowy podczas wyboru/zmiany kontrahenta.
Kontrahenci	Przenoś pole "Uwagi" na zamówienie	Parametr określa, czy przenosić pole Uwagi z kartoteki kontrahenta na zamówienie podczas wyboru/zmiany kontrahenta.
Kontrahenci	URL strony lokalizacji na mapie	Parametr określa adres URL strony internetowej usługi mapy. Dane adresu do lokalizacji należy podać w adresie URL, posługując się zmiennymi, pod które program podstawi wartości : {Adres.Ulica}, {Adres.Kod}, {Adres.Wojewodztwo}, {Adres.Miasto}, {Adres.Kraj} gdzie prefiks Adres dotyczy kontrahenta, a prefiks F adresu firmowego użytkownika. Uwaga! Korzystanie komercyjne z mapy wymaga spełnienia i akceptacji postanowień licencji udzielanej przez zewnętrznego dostawcę usługi mapy.
Kontrahenci	Ważność potwierdzenia numeru VAT (VIES) w dniach	Podczas wystawiania dokumentów WNT/WDT (UE) może następować automatyczne sprawdzenie statusu aktywności numeru VAT (VIES) nadanego przez państwo członkowskie UE. Weryfikacja trwa do kilku sekund, co opóźnia wystawienie dokumentu. Weryfikacja jest pomijana, jeśli od ostatniego sprawdzenia nie upłynęła podana liczba dni.
Kontrahenci	Ważność statusu czynnego podatnika VAT w dniach	Podczas wystawiania dokumentów może następować automatyczne sprawdzenie statusu czynnego podatnika VAT na portalu Ministerstwa Finansów. Weryfikacja trwa do kilku sekund, co opóźnia wystawienie dokumentu. Weryfikacja jest pomijana, jeśli od ostatniego sprawdzenia nie upłynęła podana liczba dni.
Kontrahenci	Weryfikuj aktywność numeru VAT (VIES) dla dok. handlowych	Podczas wystawiania dokumentów WNT/WDT (UE) może następować automatyczne sprawdzenie aktywności numeru VAT (VIES) nadanego przez państwo członkowskie UE. Weryfikacja trwa do kilku sekund, co opóźnia wystawienie dokumentu. Weryfikacja może być pominięta, jeśli od ostatniego sprawdzenia upłynęła ustalona liczba dni ważności weryfikacji VIES.
Kontrahenci	Weryfikuj status czynnego podatnika VAT dla dok. handlowych	Podczas wystawiania dokumentów może następować automatyczne sprawdzenie statusu czynnego podatnika VAT na portalu Ministerstwa Finansów. Weryfikacja trwa do kilku sekund, co opóźnia wystawienie dokumentu. Weryfikacja może być pominięta, jeśli od ostatniego sprawdzenia upłynęła ustalona liczba dni ważności weryfikacji.
Kontrahenci	Weryfikuj status czynnego podatnika VAT dla dok. magazynowych	Podczas wystawiania dokumentów magazynowych podlegających fakturowaniu może następować automatyczne sprawdzenie statusu czynnego podatnika VAT na portalu Ministerstwa Finansów. Weryfikacja trwa do kilku sekund, co opóźnia wystawienie dokumentu. Weryfikacja może być pominięta, jeśli od ostatniego sprawdzenia upłynęła ustalona liczba dni ważności weryfikacji.
Korekty	Dla korekt zbiorczych uwzględniaj wszystkie asortymenty	Podczas wystawiania korekty zbiorczej, przy nadwaniu rabatu zbiorczego, system może uwzględniać wszystkie pozycje asortymentowe, również te z wyłączonym znacznikiem rabatowania w kartotece asortymentowej.
Korekty	Faktura korygująca zakupu modyfikuje ceny w kartotece	Parametr określa, czy korekta dokumentu zakupu wpływa na ceny w kartotece artykułów.
Korekty	Nr dostawy w opisie pozycji korekty	Podczas zatwierdzania korekty ilościowej dokumentu rozchodowego system może automatycznie uzupełnić opis pozycji korygowanej, dodając nr dokumentu dostawy, do której nastąpił zwrot. Przykładowy opis: zw. do dost. PZ 0001/17.
Magazyn	Miejsce wystawienia przypisane do magazynu	Parametr określa, czy miejsce wystawienia na dokumentach handlowych będzie proponowane z bieżącego magazynu czy z parametru konfiguracyjnego dla firmy.
Magazyn	Nagłówki dokumentów przypisane do magazynu	Parametr określa, czy nagłówki tekstowe na wszystkich dokumentach będą proponowane z bieżącego magazynu cz z firmy.
MM	Automatyczne tworzenie przeceny przy wystawianiu MW(MP)	Parametr określa, czy w magazynie docelowym będzie utworzony dokument przeceny cen sprzedaży przy wystawianiu MW(MP) o ile przesunięcie międzymagazynowe powoduje zmianę cen sprzedaży artykułów w magazynie docelowym (ustawione jest przeliczanie cen sprzedaży przy zmianie ceny zakupu).W magazynach, gdzie tworzone są dokumenty MW i MP nie może być włączona synchronizacja cen artykułów.
MM	Czy dodawać rubryki cenowe w magazynie docelowym	Parametr dotyczy dokumentu przesunięcia międzymagazynowego. Określa, czy dla towarów na dokumencie MM mają być kopiowane (aktualizowane) rubryki cenowe w magazynie docelowym.
MM	Modyfikowanie cen w magazynie docelowym	Przesunięcie międzymagazynowe (MM) towaru istniejącego już w kartotece artykułów, w zależności od ustawienia opcji, może wpływać na cenę kartotekową towaru w magazynie docelowym lub nie. Możliwe ustawienia: modyfikacja cen zakupu, zakupu i sprzedaży lub brak modyfikacji cen.
MM	Modyfikuj ceny dla MP powrotnego	Parametr powoduje, że w przypadku gdy wystawiasz MP powrotne do magazynu pierwotnego i istnieją dostawy pierwotne, program będzie przeliczać ceny zakupu i sprzedaży zgodnie z ustawieniami parametru *Modyfikacja cen w magazynie docelowym.
MM	MP wraca do dostawy pierwotnej	Parametr określa, czy w magazynie docelowym pozycje z MP wracają do dostawy pierwotnej w przypadku, gdy wcześniej miało miejsce przesunięcie MW.
MM	Wzajemne kasowanie MW i MP	Parametr dotyczy wzajemnych dokumentów przesunięcia międzymagazynowego MW i MP. Określa, czy przy kasowaniu MW (MP) z jednego magazynu kasować powiązany dokument MP (MW) w drugim magazynie.
Ocena wiarygodności	Czas oczekiwania na weryfikację	Czas oczekiwania na odpowiedź serwera weryfikującego kontrahenta liczony w sekundach.
Ocena wiarygodności	Liczba dni ważności	Liczba dni ważności oceny wiarygodności. W zależności od wpisanej liczby dni, raport oceny wiarygodności uznaje się za ważny, jeżeli różnica daty dzisiejszej i daty ostaniego badania jest mniejsza niż wpisana liczba.
Ocena wiarygodności	Login do usługi weryfikacji	Login do portalu usługi weryfikacji kontrahenta. Aby weryfikacja działała poprawnie, trzeba mieć założone i opłacone konto na portalu Coface.
Paczki kurierskie	Konfiguracja paczek	Parametr służy do określenia konfiguracji paczek w Wapro Mag.
Platforma WAPRO B2C/B2B	Oznaczanie artykułów dostępnych osobno dla B2C i osobno dla B2B w magazynie	Parametr określa, czy umożliwić oznaczanie dostępności artykułów na platformie internetowej Wapro z podziałem na dostępne w B2B, a niedostępne w B2C lub odwrotnie. Domyślnie wszystkie artykuły oznaczone są jako dostępne zarówno w B2C jak i w B2B.
Platforma WAPRO B2C/B2B	Przenoś pole "Uwagi" z kontrahenta na zamówienie	Parametr określa, czy przenosić pole Uwagi z kartoteki kontrahenta na dokument zamówienia, który jest tworzony poprzez platformę Wapro B2C/B2B.
Program lojalnościowy	Minimalna wartość dokumentu	Parametr określa minimalną wartość dokumentu sprzedaży, po przekroczeniu której będą naliczane punkty za artykuły.
Program lojalnościowy	Naliczanie dla dokumentu/pozycji	W przypadku ustawienia Punkty za wartość może być brana pod uwagę całkowita wartość dokumentu lub tylko pozycji, na których znajdują się artykuły biorące udział w programie lojalnościowym.
Program lojalnościowy	Naliczanie od wartości netto/brutto	Przy naliczaniu może być brana wartość netto lub brutto dokumentu.
Program lojalnościowy	Tryb programu lojalnościowego	W przypadku ustawienia Punkty za artykuły, każdy artykuł w kartotece asortymentowej otrzymuje ściśle zdefiniowaną liczbę punktów, które sumują się na dokumencie sprzedaży. Przy ustawieniu Punkty za wartość nie ma znaczenia wartość punktowa poszczególnych towarów, znaczenie ma tylko zdefiniowany przelicznik określający złotówkową wartość jednego punktu.
Program lojalnościowy	Wartość jednego punktu	Parametr określa przelicznik liczby punktów przypadającą na kwotową wartość dokumentu sprzedaży, np. 10.00 oznacza, że fakturę o wartości 40 PLN brutto klient otrzyma 4 pkt.
Przychodu	Korekta przychodu modyfikuje ceny w kartotece	Parametr określa, czy korekta przychodu wpływa na ceny w kartotece artykułów.
Przychodu	Modyfikowanie cen przy dostawie	Jeśli jest nowa dostawa (PZ, faktura zakupu) towaru istniejącego już w kartotece artykułów, to w zależności od ustawienia opcji może ona wpływać na cenę kartotekową zakupu, zakupu i sprzedaży lub nie modyfikować tych cen.
Przychodu	Ostrzeganie przy edycji dok. przychodu	Parametr określa, czy system ma ostrzegać podczas edycji dokumentów przychodowych.
Przychodu	Ostrzeganie przy edycji dok. zafakturowanych	Parametr określa, czy system ma ostrzegać podczas edycji dokumentów magazynowych, do których wystawiono faktury.
Przychodu	Przy wystawianiu PW proponuj kontrahenta	Parametr określa, czy przy wystawianiu PW automatycznie proponować kontrahenta.
Rachunki bankowe	Domyślnie numery rachunków w formacie IBAN	Parametr włącza kontrolę poprawności wpisania rachunku bankowego zgodnie ze standardem IBAN.
Rachunki bankowe	Przelewy24 - identyfikator konta	Identyfikator konta to login w postaci numerycznej nadany do panelu klienta w Przelewy24.
Rachunki bankowe	Przelewy24 - klucz CRC	Klucz CRC należy skopiować z ustawienia konta w portalu Przelewy24 z pola Klucz do CRC. Służy on do zabezpieczenia przesyłanych danych do API.
Rachunki bankowe	Przelewy24 - klucz do raportów	Klucz do raportów należy skopiować z ustawień konta w portalu Przelewy24 z pola Klucz do zamówień. Służy on do sprawdzania stanu transakcji finansowej i jej potwierdzania.
Rachunki bankowe	Ścieżka do katalogu z bazami banków	Ścieżka do katalogu, w którym znajdują się pliki DBF pobrane ze strony Krajowej Izby Rozliczeniowej celem aktualizacji bazy banków w systemie - pliki do pobrania na stronie www.kir.com.pl.
Raportowanie JPK	Kontrahent/Płatnik do JPK	Parametr określa, jakie dane pobierać w trakcie raportowania JPK. Ma to znaczenie dla dokumentów, w których dane kontrahenta są inne niż płatnika.
Raportowanie JPK	Ujmowanie paragonów w deklaracji CUK	Parametr określa, w jaki sposób ujmować paragony w deklaracji CUK. Paragony mogą być uwględniane przy generowaniu deklaracji i wykazywne na liście dokumentów (Dolicz i wykazuj), lub też uwzględniane w obliczeniach, ale pomijane na liście (Dolicz i NIE wykazuj) albo też całkowicie pomijane w deklaracji.
Raporty	Lokalizacja raportów CrystalReports	Parametr określa, gdzie zapisywane są raporty CR.
Raporty	Okres raportowania aktywności użytkowników	Parametr określa, jak długo utrzymywane są zapisy w rejestrze aktywności użytkowników. Po upływie przyjętego okresu wyrażonego w miesiącach zapisy będą automatycznie usuwane z rejestru, redukując rozmiar bazy danych.
Remanent/bilans	Blokowanie asortymentu na Remanencie	Parametr określa, czy po wprowadzeniu asortymentu na remanent blokować go, w celu uniemożliwienia wprowadzenia tego samego towaru na inne remanenty/bilanse robocze.
Remanent/bilans	Modyfikowanie cen przy remanencie	Jeśli na remanencie jest pozycja przychodowa, to w zależności od ustawienia opcji może ona wpływać na cenę kartotekową zakupu.
Remanent/bilans	Obsługa numerów serii i dat ważności	Parametr określa, czy na remanentach i bilansach bedą obsługiwane nr serii i daty ważności z przychodowych pozycji asortymentowych.
Remanent/bilans	Remanent w jednostkach	Parametr określa, w jakich jednostkach na remanent bedą wprowadzane przychodowe pozycje asortymentowe.
Remanent/bilans	Rozbijaj na dostawy	Parametr określa, czy w trakcie wprowadzania pozycji na remanent/bilans artykuły będą rozbijane na dostawy. Daty pozycji przychodowych zostaną zachowane na dokumencie remanentu/bilansu.
RO	Generuj rozrachunek do dokumentu RO	Parametr decyduje o tym, czy program automatycznie generuje rozrachunek do dokumentu RO.
Rozchodu	Automatycznie ustaw datę VAT późniejszą o podaną liczbę dni	Parametr automatyczne ustawia datę VAT (datę dostawy wykonania usługi) podczas dodawania dokumentu magazynowego na datę późniejszą w stosunku do daty wystawienia o ustaloną liczbę dni.
Rozchodu	Dokumenty rozchodu wliczane do limitu kupieckiego	Parametr określa, czy system ma uwzględniać wartości dokumentów magazynowych rozchodu niepowiązanych z dokumentami handlowymi do limitu kupieckiego kontrahenta.
Rozchodu	Generuj DDW dla kontrahentów typu Pośredniczący podmiot węglowy	Parametr określa, czy system ma generować dokument DDW dla dokumentów magazynowych rozchodu dla kontrahenta typu Pośredniczący podmiot węglowy.
Rozchodu	Jeżeli cena dostawy większa od ceny sprzedaży	Jeśli w trakcie sprzedaży program stwierdzi, że cena sprzedaży jest mniejsza niż cena dostawy, może zablokować sprzedaż. Działanie paramteru nie obejmuje promocyjnej ceny sprzedaży.
Rozchodu	Jeżeli data dostawy późniejsza od daty rozchodu	Jeśli w trakcie rozchodu program stwierdzi, że data rozchodu jest wcześniejsza niż data dostawy, może zablokować rozchód.
Rozchodu	Jeżeli kartotekowa cena zakupu większa od ceny sprzedaży	Jeśli w trakcie sprzedaży program stwierdzi, że cena sprzedaży jest mniejsza niż kartotekowa cena zakupu, może ostrzec o tym użytkownika poprzez pytanie lub blokadę zatwierdzanej pozycji. Parametr dotyczy również zamówień od odbiorcy.
Rozchodu	Kontrola zdefiniowanej dostawy dla rozchodu	Jeśli w momencie zatwierdzania dokumentu rozchodu/sprzedaży program stwierdzi brak zdefiniowanego miejsca dostawy, może ostrzec o tym użytkownika lub zablokować zatwierdzenie dokumentu.
Rozchodu	Przenoś z pozycji przychodu (przy wyborze z dostawy)	W trakcie rozchodu, przy wyborze z dostawy, program automatycznie może skopiować z pozycji dostawy opis i/lub nr serii i datę ważności i/lub pola dodatkowe.
Rozchodu	Przy wystawianiu RW proponuj kontrahenta	Parametr określa, czy przy wystawianiu RW automatycznie proponować kontrahenta.
Rozchodu	Rozchód odłożony w czasie	W trakcie wystawiania dokumentów rozchodu domyślnie program automatycznie wiąże rozchody z dostawami. Jeżeli chcesz wystawiać dokumenty rozchodowe bez wiązania z dostawami, ustaw parametr na Tak. Wiązanie z dostawami trzeba wykonać w późniejszym terminie poprzez zatwierdzenie rozchodu odłożonego w czasie.
Rozchodu	Uwzględniaj w limicie kupieckim kontrahenta lub płatnika	Parametr określa, czy wystawiając fakturowane dokumenty magazynowe rozchodu do wyliczaniu limitu kupieckiego, system ma uwzględniać kontrahenta czy płatnika.
Rozchodu	Zasada zdejmowania ze stanu magazynowego	Podstawowy parametr podsystemu magazynowego określający sposób zdejmowania towarów ze stanu magazynu. FIFO - pierwsze przyszło, pierwsze wyszło, LIFO - ostatnie przyszło pierwsze wyszło.
Sprzedaż detaliczna	Domyślny płatnik karty kredytowej dla sprzedaży detal.	Gdy sprzedajesz detalicznie (tylko kontrahent Sprzedaż detaliczna), a klient płaci kartą kredytową, musisz utworzyć "wirtualnego" płatnika, na którego konto bankowe trafią zapłaty kartą. Dodaj kontrahenta KARTA KREDYTOWA i przypisz mu określone konto.
Sprzedaż detaliczna	Domyślny płatnik kredytu gotówkowego dla sprzedaży detal.	Gdy sprzedajesz detalicznie, a klient ma płatność odroczoną, musisz utworzyć "wirtualnego" płatnika, na którego konto bankowe trafią zapłaty. Dodaj kontrahenta PŁATNOŚĆ ODROCZONA i przypisz mu określone konto.
Sprzedaż detaliczna	Domyślny płatnik sprzedaży ratalnej dla sprzedaży detal.	Gdy sprzedajesz detalicznie, a klient ma płatność ratalną, musisz utworzyć "wirtualnego" płatnika, na którego konto bankowe trafią zapłaty. Dodaj kontrahenta PŁATNOŚĆ RATALNA i przypisz mu określone konto.
Sprzedaż detaliczna	KP/KW do sprzedaży detalicznej	Parametr określa, czy KP/KW ma być wystawiane do każdego paragonu, czy ma być tworzony jeden kwit KP/KW na wszystkie paragony z danego dnia.
Usługa Businesslink	Automatyczna kontrola poprawności dokumentów Businesscheck	Parametr określa, czy kontrolować poprawność wysyłanych i odbieranych dokumentów. Korzystanie z Businesscheck może wiązać się z dodatkowymi opłatami zgodnie z aktualnym cennikiem.
Usługa Businesslink	Automatyczny import faktur z bufora	Parametr określa, czy dokument, który trafi do bufora z usługi Businesslink ma być automatycznie przeniesiony do kartoteki dokumentów handlowych. Przeniesienie będzie możliwe po walidacji poprawności dokumentu. Dokumenty niepoprawne pozostaną w buforze.
Usługa Businesslink	Automatyczny import zamówień z bufora	Parametr określa, czy zamówienie, które trafi do bufora z usługi Businesslink ma być automatycznie przeniesione do kartoteki zamówień. Przeniesienie będzie możliwe po walidacji poprawności dokumentu. Dokumenty niepoprawne pozostaną w buforze.
Usługa Businesslink	Blokuj dokument po wysłaniu	Parametr określa, czy dokument źródłowy po wysłaniu ma być blokowany do edycji.
Usługa Businesslink	Blokuj wysyłanie dokumentu gdy brak załącznika pdf	Parametr określa, czy podczas wysyłania dokumentów kontrolować istnienie załacznika PDF.
Usługa Businesslink	Czas od zarejestrowania faktury, po którym ma nastąpić automatyczne wysłanie z bufora.	Dokument zostanie wysłany w kolejnej synchronizacji z usługą busiensslink po wskazanym czasie od rejestracji dokumentu sprzedaży.
Usługa Businesslink	Email zapraszającego	Adres e-mail osoby zapraszającej do usługi Businesslink.
Usługa Businesslink	Imię i nazwisko zapraszającego	Imie i nazwisko osoby zapraszającej do usługi Businesslink.
Usługa Businesslink	Kaucje do KSeF w sekcji	Wysyłanie informacji o kaucji naliczonej do pozycji kaucjonowanych. Parametr decyduje, czy kaucja ma się znaleźć jako pozycja w sekcji FaWiersz, czy w sekcji Rozliczenie.
Usługa Businesslink	Kontrola poprawności dokumentów Businesscheck podczas wysyłania ręcznego dokumentów	Parametr określa, czy podczas wysyłania ręcznego dokumentów kontrolować ich poprawność za pomocą modułu Businesscheck. Korzystanie z Businesscheck może wiązać się z dodatkowymi opłatami zgodnie z aktualnym cennikiem.
Usługa Businesslink	Moment potwierdzenia odbioru dokumentu w BusinessLink	Parametr określa, w którym momencie odbędzie się odesłanie do usługi Businesslink informacji o tym, że dokument został odebrany. Po imporcie oznacza natychmiastowe potwierdzenie, Po utworzeniu dokumentu - potwierdzenie po przesłaniu dokumentu z bufora do kartoteki, Ręcznie - manualne wysyłanie potwierdzeń.
Usługa Businesslink	Obsługa faktur kosztowych	Parametr określa, co system ma zrobić z dokumentami kosztowymi przychodzącymi do bufora. Może je ignorować, generować tylko rozrachunki lub zakładać faktury zakupowe.
Usługa Businesslink	Obsługa rabatów na dokumentach	Parametr określa, w jaki sposób wysyłasz rabaty dla kontrahenta . Po rabacie oznacza wysłanie wszystkich cen po uwzględnieniu rabatu i nie wykazywanie rabatu w pliku faktury. Rabat skumulowany oznacza wysyłanie rabatów w dokumencie, w przypadku wystąpienia rabatu w pozycji i nagłówku następuje kumulowanie rabatu. Wszystkie rabaty oznacza wysyłanie rabatów jako oddzielne rabaty.
Usługa Businesslink	Odłożony skutek magazynowy dla faktur zakupu	Parametr określa, czy importowane faktury zakupu do bufora mają być rejestrowane z PZ odłożonym w czasie. Stan magazynowy nie ulega zmianie po przeniesieniu takiej faktury do kartoteki dokumentów do czasu zatwierdzenia zakupu odłożonego w czasie.
Usługa Businesslink	Sposób wyliczania korekt dla KSeF	Parametr określa, w jaki sposób tworzone będa zapisy w pliku KSeF dla dokumentów korekt. Storno pozycji oznacza wysłanie zmienionych pozycji najpierw jako wyzerowane wartościowo, a następnie wykazane w nowych wartościach. Różnica wiersza oznacza wysyłanie tylko zmienionych pozycji z wykazaniem różnicy wynikającej z korekty (nie zalecamy używanie tej metody przy zmianach stawki VAT).
Usługa Businesslink	Wysyłaj do KSeF dla kontrahentów bez NIP	Wysyłanie dokumentów do KSeF dla kontrahentów bez NIP-u (odoby fizyczne).
Usługa Businesslink	Wysyłaj dokumenty handlowe do KSeF	Parametr określa, czy dokumenty handlowe wysyłane do Businesslink mają być także wysyłane do KSeF.
Usługi subskrypcyjne	Obsługa modułu WAPRO RODO	Parametr określa, czy program ma korzystać z usługi subskrypcyjnej Wapro RODO do obsługi historii zmian i rejestrów związanych z ochroną danych osobowych na zasadach określonych w umowie licencyjnej Wapro Mag. Ustawienie wartości parametru na Nie oznacza, że uruchomienie modułu nie będzie możliwe.
Usługi subskrypcyjne	Obsługa Paczek kurierskich przez API	Parametr określa, czy program ma korzystać z usługi subskrypcyjnej integracji z operatorami przesyłek kurierskich. Ustawienie wartości parametru na Nie oznacza, że korzystanie z usług dostawców nie będzie możliwe.
Usługi subskrypcyjne	Obsługa płatności automatycznych Przelewy24	Parametr określa, czy program ma korzystać z usługi subskrypcyjnej integracji z operatorem płatności Przelewy24. Ustawienie wartości parametru na Nie oznacza, że korzystanie z usługi Przelewy24 nie będzie możliwe.
Usługi subskrypcyjne	Obsługa usługi Businesslink	Parametr określa, czy program ma korzystać z usługi subskrypcyjnej Businesslink. Umożliwia ona wymianę elektroniczną dokumentów pomiędzy kontrahentami z możliwością importu dokumentu do kartoteki dokumentów handlowych wraz z automatycznym mapowaniem pozycji z importowanych dokumentów. Ustawienie wartości parametru na Nie oznacza, że uruchomienie usługi nie będzie możliwe.
Usługi subskrypcyjne	Usługa sprawdzenia podatnika w wykazie VAT	Parametr określa, czy program ma korzystać z usługi subskrypcyjnej weryfikacji podatnika w wykazie VAT Ministerstwa Finansów. Ustawienie wartości parametru na Nie oznacza, że korzystanie z usługi nie będzie możliwe.
Usługi subskrypcyjne	Wysyłanie SMS za pomocą usługi SMSAPI	Parametr określa, czy program ma korzystać z usługi subskrypcyjnej SMSAPI na zasadach określonych w umowie licencyjnej Wapro Mag. Ustawienie wartości parametru na Nie oznacza, że korzystanie z usług dostawcy SMSAPI nie będzie możliwe.
Walutowość	Automatyczne pobieranie kursów walut	Parametr określa, czy pobierać automatycznie kursy walut za pomocą czynności automatycznych.
Walutowość	Domyślna waluta dla dokumentów walutowych	Parametr określa, jaka waluta będzie się podpowiadać przy wystawianiu dokumentów walutowych.
Walutowość	Inteligentne proponowanie dla pozycji stawki VAT i typu transakcji OSS/IOSS	Parametr określa, czy program (tylko w linii 365) dla dokumentów walutowych ma automatycznie proponować unijną stawkę VAT oraz typ transakcji transgranicznej OSS (IOSS) na pozycji zamówienia, dokumentu handlowego oraz magazynowego. Program analizuje kraj adresu dostawy i/lub kraj kontrahenta (odbiorcy) oraz wcześniejsze (ostatnie) wybory użytkownika dla konkretnego artykułu.
Walutowość	Obsługa transakcji transgranicznych OSS/IOSS	Parametr określa, czy program (tylko w linii 365) ma umożlwiać obsługę transakcji transgranicznych OSS (IOSS). Unijna procedura One Stop Shop (OSS) dotyczy głównie transakcji w sektorze B2C. Obsługa One Stop Shop wymaga rejestracji do procedury unijnej/nieunijnej (OSS), a także dla procedury importu IOSS (podmioty spoza UE prowadzące sprzedaż internetową dla klientów z UE).
Walutowość	Proponuj datę kursu z ostatniego dnia roboczego dla dokumentów walutowych	Parametr powoduje automatyczne proponowanie daty kursu jako ostatni dzień roboczy poprzedzający datę wystawienia dokumentu walutowego w momencie jego tworzenia.
Walutowość	Proponuj kurs z banku	Przy wyborze waluty na dokument program może zapropnować kurs z banku NBP lub ECB.
Walutowość	Wypełniaj waluty przy starcie systemu	Parametr określa, czy przy uruchomieniu programu wyświetlać tabelę kursów walut do uzupełnienia.
Współpraca z systemem FK RAKS	Format nr konta FK systemu RAKS	Maska formatu numeru konta FK nadawanego kontrahentowi w konfiguracji współpracy programu Wapro Mag z systemem RAKS.
Współpraca z systemem FK RAKS	Ostatnio nadany numer FK (RAKS)	Ostatnio nadany numer FK dla kontrahenta w konfiguracji współpracy programu Wapro Mag z systemem RAKS.
Wymiana danych XML	Jeżeli kontrahent nie ma przypisanego wariantu wymiany danych XML	Parametr określa sposób reakcji programu w przypadku, gdy kontrahenci nie mają przypisanego wariantu ustawień wymiany danych XML.
Wymiana danych XML	Numer CodeByBuyer nadany firmie w systemie rozliczeniowym	Parametr określa wartość numeru CodeByBuyer nadanego firmie, a używanego w formacie EDI XML w systemie rozliczeniowym (np. ECOD); wartość pola CodeByBuyer sekcji Seller na Fakturze XML.
Wymiana danych XML	Numer ILN nadany firmie w systemie rozliczeniowym	Parametr określa wartość numeru ILN nadanego firmie, a używanego w formacie EDI XML w systemie rozliczeniowym (np. ECOD) do identyfikacji kontrahenta.
Wymiana danych XML	Wersja eksportu XML	Parametr określa rodzaj specyfikacji eksportu.
Wysyłka SMS	Czas oczekiwania przy wysyłaniu SMS	Parametr określa czas oczekiwania na odpowiedź serwera SMS liczony w sekundach.
Wysyłka SMS	Dostawca usługi SMS	Parametr określa, z jakim dostawcą usługi program będzie się komunikować przy wysyłaniu SMS-ów. Funkcjonalność poszczególnych dostawców jest różna.
Wysyłka SMS	Login do usługi SMS	Login do portalu usługi SMS. Aby wysyłka SMS działała poprawnie, trzeba mieć założone i opłacone konto na portalu usługi SMS.
Wysyłka SMS	Nazwa nadawcy SMS	Nazwa, która będzie się pojawiać jako nadawca w wychodzących wiadomościach SMS. Maksymalny rozmiar to 11 znaków.
Wysyłka SMS	Token API (OAuth) do SMSAPI	Token OAuth usługi SMSAPI. Aby wysyłka SMS działała poprawnie, należy wprowadzić token dostępowy wygenerowany na stronie SMSAPI w zakładce Ustawienia API > Tokeny API (OAuth) > Generuj Token (nazwa tokenu nie ma znaczenia dla Wapro Mag).
Wysyłka SMS	Weryfikacja wysyłki SMS	Parametr określa, w jaki sposób weryfikować status doręczeń wiadomości SMS. Opcja Od ostatniej weryfikacji powoduje sprawdzenie statusu wszystkich wiadomości wysłanych od ostatniego sprawdzania statusu doręczenia - szybsza opcja. Dla konkretnej wysyłki powoduje weryfikację wiadomości dla konkretnej wysyłki SMS.
Zadania CrM	Kontrola przydzielenia w zadaniach CrM	Parametr określa, czy zatwierdzając zadanie CrM system ma kontrolować przypisanie pracownika, kontaktu lub obu jednocześnie.
Zadania CrM	Kontrola ustawienia przypomnienia	Parametr określa, czy podczas dodawania zadania system będzie kontrolować ustawienie przypomnienia.
Zamówienia	Automat. otwieranie kart. artykułów dla zamówień	Parametr określa, czy przy wystawieniu zamówienia lista towarów i usług ma się ponownie pojawiać automatycznie po zatwierdzeniu poprzedniej pozycji.
Zamówienia	Blokuj dok. zamówienia po wydruku	Parametr określa, czy program ma blokować możliwość modyfikacji dokumentu zamówienia po jego wydrukowaniu. Użytkownik o uprawnieniach administratora może zawsze modyfikować dokument.
Zamówienia	Ceny na zamówieniu od odbiorcy przy realizacji	Parametr określa, czy podczas realizacji zamówienia od odbiorcy przenosić ceny z zamówienia (ceny umowne), czy stosować domyślne ceny sprzedaży. UWAGA! Ceny nie zostaną zmienione jeśli nie ustawiono domyślnych cen sprzedaży.
Zamówienia	Domyślna strategia rabatu kontrahenta dla pozycji zamówień	Parametr określa zachowanie programu, gdy ustawiono rabat domyślny dla kontrahenta wybranego na zamówieniu, który to rabat musi być uwzględniony na pozycjach zamówienia, a które także mogą mieć inny rabat wynikający z cen indywidualnych lub promocyjnych. Zalecamy niestosowanie rabatów dla kontrahenta, jeżeli stosujemy indywidualne ceny/rabaty dla artykułów.
Zamówienia	Domyślny tryb rezerwacji	Parametr dotyczy zamówień od odbiorców. Określa, czy program ma automatycznie rezerwować towar na zamówienie, jeśli jest on lub pojawi się na stanie magazynu.
Zamówienia	Format kodu kreskowego	Jeśli ustawisz nadawanie kodów nowym dokumentom to program może je generować po ustaleniu formatu - np. 590#########K, gdzie 590 - kod kraju, # - kolejny numer, K- suma kontrolna.
Zamówienia	Generowanie kodu kreskowego	Nadawanie kodu kreskowego dla dokumentów zamówień.
Zamówienia	Kontrola minimalnego narzutu dla pozycji zamówienia	Parametr dotyczy zamówień od odbiorców. Podczas dodawania lub zmiany pozycji zamówienia przy ustawieniu parametru na Tak program będzie blokował zatwierdzenie pozycji, o ile prognozowany narzut dla pozycji będzie mniejszy niż ustalony minimalny narzut dla artykułu.
Zamówienia	Kopiowanie wartości pól dodatkowych podczas operacji utworzenia ZD na podstawie ZO	Parametr określa, czy kopiować wartości pól dodatkowych podczas wykonania operacji utworzenia zamówienia ZD na podstawie ZO.
Zamówienia	Przenoszenie kodów egzemplarzowych przy realizacji zamówienia od odbiorcy	Parametr określa, czy przy realizacji pozycji zamówienia od odbiorcy zawierającej zdefiniowane kody egzemplarzowe, domyślnie przenosić wszystkie kody (automatycznie), czy też przenosić tylko zaznaczone (ręcznie) przez użytkownika. Brak zaznaczenia przez użytkownika spowoduje, że żaden kod się nie przeniesie.
Zamówienia	Przenoś do pozycji zamówienia z pozycji przychodu podczas wyboru z dostawy	W trakcie dodwania pozycji zamówienia od odbiorcy przy wyborze z dostawy program automatycznie może skopiować z pozycji dostawy opis i/lub pola dodatkowe.
Zamówienia	Realizacja zamówień na kontrahenta Sprzedaż detaliczna	Parametr określa, czy na kontrahenta o nazwie Sprzedaż detaliczna można wystawiać i realizować zamówienia. Domyślna wartość: Tak.
Zamówienia	Realizuj na pozycje rozchodowe z rozbiciem na dostawy	Parametr określa, czy przy realizacji zamówień od odbiorcy na dokumenty rozchodowe wyceniane w cenach sprzedaży pozycje zamówień rozbijać na tyle pozycji rozchodowych z ilu dostaw następuje rozchód.
Zamówienia	Rezerwowanie towaru na zamówieniach przeterminowanych	Parametr określa, czy po wprowadzeniu do systemu dostawy na dany towar będzie on automatycznie rezerwowany na zamówieniach przeterminowanych, czyli takich, dla których termin realizacji jest wcześniejszy niż data bieżąca, czy też nie.
Zamówienia	Specyfikacja marży i narzutu zamówienia liczy względem kartotekowej ceny zakupu przy braku dostaw	Parametr określa, czy specyfikacja marży i narzutu dla pozycji zamówienia lub zamówienia w przypadku gdy ilość dostępna w magazynie jest zerowa będzie uwzględniała kartotekową cenę zakupu do obliczeń. Nie dotyczy pozycji wybieranych ze wskazanej dostawy.
Zamówienia	Specyfikacja marży i narzutu zamówienia uwzględnia ostatnią dostawę	Parametr określa, czy specyfikacja marży i narzutu dla pozycji zamówienia lub zamówienia, w przypadku gdy ilość dostępna w magazynie jest zerowa będzie uwzględniała do obliczeń ostatnią dostawę, nawet jeśli cały towar jest z niej rozchodowany lub zarezerwowany. Nie dotyczy pozycji wybieranych ze wskazanej dostawy.
Zamówienia	System kaucyjny do zamówień	Parametr określa, czy system ma obsługiwać artykuły w opakowaniach kaucyjnych na zamówieniach.
Zamówienia	Ustawienie statusu zamówienia po realizacji	Jeżeli zamówienie nie jest zamknięte(Y) lub anulowane(A), to po pełnej realizacji zostanie ustawiony status zamówienia określony tym parametrem, o ile występuje on na liście aktywnych statusów zamówień na moment realizacji.
Zamówienia	Ustawienie statusu zamówienia po utworzeniu paczki kurierskiej	Jeżeli do zamówienia zostanie utworzona paczka kurierska, to zostanie ustawiony status zamówienia określony tym parametrem, o ile występuje on na liście aktywnych statusów zamówień na moment realizacji
Zamówienia	Ustawienie statusu zamówienia po weryfikacji	Jeżeli zamówienie zostanie zweryfikowane operacją Weryfikacja pozycji (pakowanie), to zostanie ustawiony status zamówienia określony tym parametrem, o ile występuje on na liście aktywnych statusów zamówień na moment realizacji oraz zamówienie nie jest spakowane (status K) lub w trakcie pakowania (status T).
Zamówienia	Uwzględniaj limity kupieckie płatników na zamówieniach	Parametr określa, czy uwzględniać ustawienia limitów kupieckich płatników kontrahentów na zamówieniach. Przy ustawieniu na Tak limity będą kontrolowne tak jak dla dokumentów handlowych, zaś przy ustawieniu na Nie kontrola limitów nie będzie dotyczyła zamówień.
Zamówienia	Uwzględniaj wartość niezrealizowanej części pozycji zamówień w limicie kupieckim	Parametr określa, czy przy obliczaniu limitów kupieckiech uwzględniać wartość niezrealizowanej części pozycji zamówień. Przy ustawieniu na Tak limity kupieckie będą pomniejszane o wartość niezrealizowanej części pozycji zamówień, zaś przy ustawieniu na Nie wartość zamówień nie bedzie uwzględniana w limitach kupieckich.
Zamówienia	Weryfikacja informacji nagłówkowych zamówienia	Parametr określa sposób zachowania się formularza edycji zamówienia. Opcja Pokaż przed zapisem wymusza zmianę zakładki Informacje nagłówkowe na formularzu w celu kontroli wartości. Opcja Ostrzegaj dodatkowo powoduje wyświetlenie komunikatu przypominającego o sprawdzeniu poprawności danych.
Zamówienia	Zastosuj zerową stawkę VAT dla zamówień od kontrahnetów zagranicznych	Parametr określa, czy dla pozycji zamówień i ofert walutowych kontrahentów zagranicznych (nieunijnych lub unijnych będących podatnikami VAT) przyjmować domyślnie stawkę zerową VAT. Kontrahent zagraniczny rozpoznawany jest po symbolu kraju różnym od PL w danych adresowych.
Zlecenia produkcyjne	Automat. otwieranie kart. artykułów dla zleceń prod.	Parametr określa, czy przy wystawieniu zlecenia produkcyjnego lista towarów i usług ma się ponownie pojawiać automatycznie po zatwierdzeniu poprzedniej pozycji.
Zlecenia produkcyjne	Data w nr serii na pozycji PW	W momencie zatwierdzania dokumentu zlecenia montażu, program może do nr serii pozycji PW dodać datę zlecenia lub datę PW.
Zlecenia produkcyjne	Format kodu kreskowego	Jeśli ustawimy nadawanie kodów nowym dokumentom, to program może je generować po ustaleniu formatu, np. 590#########K, gdzie 590 - kod kraju, # - kolejny numer, K - suma kontrolna.
Zlecenia produkcyjne	Generowanie kodu kreskowego	Nadawanie kodu kreskowego dla dokumentów zleceń produkcyjnych.
Zlecenia produkcyjne	Generowanie zlecenia produkcyjnego z zamówienia	Parametr określa, jakie ilości z pozycji zamówienia brać pod uwagę, generując zlecenie produkcyjne.
Zlecenia produkcyjne	Minimalizuj odchyłkę wartościową pomiędzy PW i RW	Parametr określa, czy minimalizować różnicę wartości wynikającą z zaokrągleń powstałych przy obliczaniu wartości docelowej PW względem pozycji z dokumentu RW. Opcja może spowodować umieszczenie zadanej ilości wyprodukowanego wyrobu na 2 pozycjach dokumentu PW w różnych cenach nabycia, dzięki czemu łączna wartość będzie zgodna z RW (lub z minimalną odchyłką).
Zlecenia produkcyjne	Sygnatura typu dokumentu przychodu dla zleceń produkcyjnych	Parametr definiuje typ dokumentu przychodu generowanego zleceniem produkcyjnym.
Zlecenia produkcyjne	Sygnatura typu dokumentu rozchodu dla zleceń produkcyjnych	Parametr definiuje typ dokumentu rozchodu generowanego zleceniem produkcyjnym.
Zlecenia produkcyjne	Zlecenia dla produktów z dokumentów magazynowych	Parametr określa, czy w trakcie wystawiania dokumentu rozchodu generować zlecenie montażu na asortyment, którego podanej ilości brakuje na stanie magazynowym.
Zlecenia produkcyjne	Zlecenia dla produktów z zamówień do odbiorców	Parametr określa, czy w trakcie wystawiania zamówienia od odbiorcy generować zlecenie montażu na asortyment, którego podanej ilości brakuje na stanie magazynowym. Zachowanie ma miejsce dla zamówień z trybem automatycznej rezerwacji lub ręcznej, gdy wpiszemy wartość do rezerwacji.
Zlecenia serwisowe	Automat. otwieranie kart. artykułów dla zleceń serw.	Parametr określa, czy przy dodawaniu pozycji kosztorysu zlecenia serwisowego lista części i usług ma się ponownie pojawiać automatycznie po zatwierdzeniu poprzedniej pozycji.
Zlecenia serwisowe	Format kodu kreskowego	Jeśli ustawisz nadawanie kodów nowym zleceniom serwisowym, to program może je generować po ustaleniu formatu, np. 590#########K, gdzie 590 - kod kraju, # - kolejny numer, K - suma kontrolna.
Zlecenia serwisowe	Format kodu kreskowego urządzenia nadawanego automatycznie	Jeśli ustawisz automatyczne nadawanie kodów nowym urządzeniom, to program może je generować na podstawie ustalonego formatu, np. 590#########K, gdzie 590 - kod kraju, # - kolejny numer, K - suma kontrolna.
Zlecenia serwisowe	Generowanie kodu kreskowego	Nadawanie kodu kreskowego dla dokumentów zleceń serwisowych.
Zlecenia serwisowe	Liczba dni na odpowiedź reklamacyjną od daty przyjęcia	Parametr określa, ile serwis ma dni na uznanie lub odrzucenie reklamacji danego zlecenia serwisowego (liczone od daty przyjęcia do serwisu). Po ich upływie serwis jest zobowiązany poinformować klienta o stanie reklamacji.
Zlecenia serwisowe	Numeracja kodu kreskowego urządzenia	Nadawanie kodu kreskowego urządzenia serwisowego. Może być automatyczne, ręczne, lub kopiowane z artykułu.
Zlecenia serwisowe	Ostrzegaj o stanie 0 części na kosztorysie	Ostrzegaj o zerowym stanie magazynowym części przy wprowadzaniu asortymentu na kosztorys.
Zlecenia serwisowe	Po wystawieniu dok. handlowego zmień status	Po wystawieniu dokumentu handlowego do wszystkich pozycji ksztorysu, system automatycznie zaproponuje zmianę statusu zlecenia serwisowego.
Zlecenia serwisowe	Przenoszenie cen z kosztorysu na zamówienie	Parametr steruje zachowaniem programu przy wystawianiu dokumentów zamówień z pozycji kosztorysu. Decyduje o tym, czy przenosić ceny z kosztorysu, czy zaproponować nowe, zgodnie z aktualnie obowiązującą polityką cenową.
Zlecenia serwisowe	Przenoszenie opisu z kosztorysu na pozycje dokumentu	Jeśli ustawisz wartość na Tak, program, realizując pozycje kosztorysu na dokument magazynowy lub handlowy, przeniesie opis pozycji kosztorysu do pozycji dokumentu.
Zlecenia serwisowe	Typ rozliczającego dokumentu magazynowego	Typ dokumentu magazynowego rozliczający pozycje kosztorysu, które nie podlegają fakturowaniu.

Jak skonfigurować artykuły?

Opcje konfiguracyjne dostępne są w widoku Admin | Konfiguracja firmy, po przejściu na zakładkę Artykuły w kolumnie Katalogi parametrów:

• Ceny sprzedaży obliczane algorytmem Netto/Brutto - parametr określa, czy podstawą ewidencji i obliczania cen w programie mają być wartości netto (bez podatku VAT), czy brutto (z podatkiem). Wybrany sposób stosuje się jednolicie do wszystkich cen zakupu i sprzedaży w programie. W zależności od zadeklarowanego wariantu program wychodzi od cen:

  • Netto - program sumuje wartości netto z pozycji faktury dla poszczególnych stawek VAT, a następnie na podstawie obliczonych wcześniej wartości obrotów netto, oblicza wartość kwoty podatku VAT oraz wartość obrotu brutto. Łączna wartość (netto, VAT oraz brutto) dokumentu handlowego jest wynikiem sumowania odpowiednich kwot w poszczególnych stawkach.
  • Brutto (z podatkiem VAT) - program najpierw dla poszczególnych stawek VAT sumuje wartości brutto wzięte z faktury. Następnie na tej podstawie oblicza kwoty podatku VAT. Wartości netto dokumentu w poszczególnych stawkach są różnicami odpowiednich wartości brutto i podatku.

  Teoretycznie wariant obliczania cen nie powinien mieć znaczenia dla działania programu. W rzeczywistości należy mieć na względzie, że program, dokonując przeliczeń, zmuszony jest zaokrąglać ich wyniki z pewną skończoną dokładnością. Może to spowodować, że suma obrotów netto plus suma podatku nie będzie dokładnie równa sumarycznej wartości obrotu brutto.

  Podpowiedź

  Zalecamy za podstawę ewidencji wybrać ten wariant cen, który jest bardziej naturalny dla firmy. Przykładowo, jeśli większość obrotu jest realizowana z płatnikami VAT-u, lepiej jest przyjąć za podstawę ceny netto. Dla podmiotów gospodarczych stosujących ceny urzędowe lub stosujących ceny brutto jako podstawę ewidencji (np. gastronomia, handel detaliczny) można przyjąć ceny brutto.

• Domyślna jednostka magazynowania - określa jednostkę miary wykorzystywaną do ewidencji stanów magazynowych i proponowaną w czasie wypełniania kartoteki artykułów.

• Numeracja indeksu katalogowego artykułu - indeksy (numery) katalogowe, którymi oznaczane są w programie towary mogą być nadawane:

  • automatycznie - przez program,
  • ręcznie - przez użytkownika. W obu przypadkach program kontroluje numerację i zapobiega powtarzaniu się indeksów, które muszą być unikatowe. Szablon (format) indeksu katalogowego związany jest z kategorią asortymentową i może być zaprojektowany w kartotece kategorii asortymentowych.

• Numeracja indeksu handlowego artykułu - obowiązują identyczne zasady i uwagi, jak w przypadku indeksu katalogowego.

• Numeracja kodu kreskowego - obowiązują identyczne zasady i uwagi, jak w przypadku indeksu katalogowego.

• Format kodu kreskowego nadawanego automatycznie - szablon kodu kreskowego dotyczy kodów w standardzie EAN13. Dwie pierwsze cyfry tego kodu powinny być wartością stałą i z reguły stanowią kod kraju (dla Polski jest to 59 i takie cyfry proponuje domyślnie program). Ostatnia cyfra stanowi sumę kontrolną kodu. Do dyspozycji użytkownika pozostaje dziesięć cyfr znaczących do dowolnego wypełnienia, tzn. cyfry stałe w formacie kodu należy wpisać bezpośrednio, zaś cyfry, które będą przybierały kolejne wartości podczas nadawania kodów kreskowych, oznaczyć znakiem #.

• Obsługa zamienników - za pomocą ten opcji można zadecydować, czy w programie stosowne będą zamienniki towarów. Lista zamienników tworzona jest w kartotece asortymentów i zawiera propozycje towarów (usług, produktów), które będą oferowane klientowi w przypadku, gdy w magazynie zabraknie żądanego towaru.

• Przeliczanie cen zakupu - przy zmianie ceny zakupu program wybiera domyślny sposób obliczania ceny sprzedaży obowiązujący w kartotece asortymentów. W razie potrzeby można zmienić ten wariant dla konkretnego towaru w kartotece asortymentów (zakładka Jednostki i ceny). Użytkownik może wybrać jeden z wariantów:

  • przeliczanie ceny sprzedaży - zachowuje stałe wartości narzutu/marży. Cena sprzedaży jest obliczana przez dodanie do ceny zakupu stałej (liczonej w procentach) wartości narzutu,
  • przeliczanie marży i narzutu - wartości cen sprzedaży podaje użytkownik. Przy zmianie ceny zakupu przeliczana jest wartość marży i narzutu (cena sprzedaży nie ulega zmianie).

Jak skonfigurować zamówienia?

Opcje konfiguracyjne dostępne są w widoku Admin | Konfiguracja firmy, po przejściu na zakładkę Zamówienia w kolumnie Katalogi parametrów:

• Automatyczne otwieranie kartoteki artykułów dla zamówień - konfiguracja przyśpiesza wystawianie dokumentów w zakresie wypełniania specyfikacji towarowej zamówienia. Włączenie opcji powoduje, że po wstawieniu towaru do specyfikacji automatycznie otworzy się okno kartoteki artykułów. Przy wyłączonej opcji, aby wstawić nową pozycję do kartoteki artykułów należy każdorazowo użyć klawisza Insert.
• Domyślny tryb rezerwacji - decyduje o sposobie rezerwowania w magazynie towaru zamówionego przez klienta. W trybie automatycznym program stara się objąć rezerwacją całą ilość, natomiast w trybie ręcznym wielkość rezerwacji określa użytkownik.

Jak skonfigurować dokumenty magazynowe?

Opcje konfiguracyjne dostępne są w widoku Admin | Konfiguracja firmy, po przejściu na zakładkę Dokumenty magazynowe w kolumnie Katalogi parametrów:

• Automatyczne otwieranie kartoteki artykułów dla dokumentów magazynowych - przyspiesza wystawianie dokumentów, a konkretnie wypełnianie specyfikacji towarowej dokumentu magazynowego. Włączenie opcji powoduje, że po wstawieniu towaru do specyfikacji automatycznie ponownie otworzy się okno kartoteki artykułów. Przy wyłączonej opcji, aby wstawić nową pozycję do kartoteki artykułów należy każdorazowo użyć klawisza Insert.
• Modyfikowanie cen przy dostawie - warianty do wyboru:
  • Zakupu i sprzedaży,
  • Tylko ceny zakupu,
  • Bez modyfikacji.
• Jeśli cena zakupu większa od ceny sprzedaży - przy stosowaniu mechanizmu rabatów i upustów do automatycznego naliczania cen sprzedaży może się zdarzyć, że cena sprzedaży wstawiana do faktury będzie niższa od ceny zakupu towaru. W takim przypadku program może:
  • Ostrzec użytkownika - ustawienie standardowe,
  • Zablokować możliwość sprzedaży ze stratą,
  • Nie reagować.
• Zasada zdejmowania ze stanu magazynowego - opcja określa kolejność wykorzystania dostaw przy sprzedaży (rozchodzie z magazynu). Możliwe są dwa tryby:
  • FIFO (ang. First In—First Out, Pierwsze Weszło — Pierwsze Wyszło) - przy rozchodzie w pierwszej kolejności wydawany jest towar pochodzący z najstarszej dostawy. Jest to ustawienie standardowe.
  • LIFO (ang. Last In—First Out, Ostatnie Weszło — Pierwsze Wyszło) - kolejność wydawania towaru odwrotna niż dostaw. Opcja przydatna, gdy towar w kolejnych dostawach drożeje.
• Czy dodawać rubryki cenowe w magazynie docelowym - opcja dotyczy przesunięcia międzymagazynowego i umożliwia określenie, czy w czasie operacji do magazynu docelowego mają być kopiowane ustawienia dotyczące cen towaru (rubryki cenowe).
• Modyfikowanie cen w magazynie docelowym - opcja dotyczy przesunięcia międzymagazynowego. Warianty do wyboru:
  • Zakupu i sprzedaży,
  • Tylko ceny zakupu,
  • Bez modyfikacji.

Jak skonfigurować dokumenty handlowe?

Opcje konfiguracyjne dostępne są w widoku Admin | Konfiguracja firmy, po przejściu na zakładkę Dokumenty handlowe w kolumnie Katalogi parametrów:

• Automatyczne otwieranie kartoteki artykułów dla dokumentów handlowych - przyspiesza wystawianie dokumentów w zakresie wypełniania specyfikacji towarowej na fakturze. Włączenie opcji powoduje, że po wstawieniu towaru do specyfikacji, automatycznie ponownie otworzy się okno kartoteki artykułów. Przy wyłączonej opcji, aby wstawić nową pozycję do kartoteki artykułów należy każdorazowo użyć klawisza Insert.
• Drukuj identyfikator artykułu na paragonie - na paragonie artykuł może być opisany za pomocą indeksu katalogowego, handlowego, domyślnego kodu kreskowego lub stawki podatku VAT (PTU). Można też w ogóle zrezygnować z identyfikatora.
• Drukuj nazwy i indeksy indywidualne - zaznaczenie opcji powoduje drukowanie nazw i indeksów zdefiniowanych w kartotece asortymentów i wykorzystywanych przy stosowaniu mechanizmu zróżnicowanych strategii cenowych dla grup cenowych kontrahentów. Dokładny opis znajduje się w instrukcjach Kartoteka asortymentów i Kartoteka kontrahentów.
• KP do sprzedaży detalicznej - najczęściej sprzedaż detaliczna jest dokumentowana za pomocą paragonu fiskalnego. Niniejsza opcja umożliwia drukowanie osobnego kwitu kasowego KP do każdej operacji sprzedaży lub zbiorczego kwitu podsumowującego wszystkie operacje od poprzedniego wystawienia kwitu KP.
• Miejsce wystawienia na fakturze lub rachunku - należy wpisać nazwę miejscowości, która wraz z aktualną datą będzie wyświetlała się w nagłówku dokumentu.
• Ostrzegaj, jeśli wystawiono dokument danego dnia.
• Rozliczanie dokumentów gotówkowych - określa tryb rozliczania dokumentów handlowych płatnych gotówką. Dokumenty gotówkowe mogą być rozliczane:
  • automatycznie - np. gdy opłaty dokonuje się u osoby wystawiającej dokument handlowy (fakturę, rachunek),
  • ręcznie - rozliczenia dokonuje się w module rozrachunków z kontrahentami na podstawie zarejestrowanego dokumentu finansowego. Ten sposób jest dedykowany firmom, w których rozdzielono dział sprzedaży i kasy.
• Usuwanie dokumentów rozliczonych - określa sposób postępowania w programie, gdy rozliczony dokument handlowy został anulowany, tj. gdy klient zwraca towar, za który już zapłacił.
  • Usuwanie zapłaty - w momencie anulowania rozliczonego dokumentu handlowego z programu usuwane są wszystkie ślady operacji, tzn. kasowana jest również pozycja w rejestrze rozliczeń oraz kwit kasowy w rejestrze dokumentów finansowych. W tym trybie nie jest możliwe odtworzenie stanu sprzed operacji. Stosuje się go gdy np. już po wystawieniu faktury i kwitu kasowego okazuje się, że klient nie dokonał wpłaty i konieczne jest anulowanie operacji.
  • Generowanie rozrachunku - ten tryb ma zastosowanie, gdy stanowiska sprzedawcy i kasjera są w firmie rozdzielone. Usunięcie zapłaconego dokumentu handlowego spowoduje powstanie w rejestrze rozrachunków zobowiązania firmy wobec klienta oraz wygenerowanie kwitu kasowego KW (zwrot pieniędzy klientowi). W tym trybie system przechowuje informację o anulowaniu sprzedaży.
  • Odmowa usunięcia - blokuje możliwość kasowania dokumentów rozliczonych.

Jak skonfigurować dokumenty finansowe?

Opcje konfiguracyjne dostępne są w widoku Admin | Konfiguracja firmy, po przejściu na zakładkę Dokumenty finansowe w kolumnie Katalogi parametrów:

• Blokuj dokument finansowy po wydruku - opcja pozwala ustawić blokadę edycji dokumentu automatycznie po wydruku.
• Domyślny typ dokumentu przy rozliczaniu należności/zobowiązań - pozwala określić, czy domyślnie program na podpowiadać do rozliczeń dokumenty kasowe czy bankowe.

Jak skonfigurować kontrahentów?

Opcje konfiguracyjne dostępne są po przejściu na zakładkę Kontrahenci w kolumnie Katalogi parametrów:

• Domyślna forma płatności - wybrany sposób płatności będzie proponowany przy wstawianiu nowej pozycji do kartoteki kontrahentów.
• Maska wyróżnika kontrahenta - opis przeznaczenia wyróżnika kontrahenta dostępny jest w instrukcji dotyczącej kontrahentów. W kartotece kontrahentów użytkownik wpisuje wyróżnik wg własnej koncepcji. Program może kontrolować formalną poprawność wpisu za pomocą tzw. maski wyróżnika, pełniącej analogiczną rolę jak maska indeksu katalogowego i handlowego w kartotece asortymentów.

Maska wyróżnika kontrahenta może być konstruowana z następujących elementów:

• ? — znak zapytania zastępuje dowolny znak (literę, cyfrę),
• # — podwójny krzyżyk (Hash) zastępuje dowolną cyfrę,
• Stałej części wyróżnika - złożonej z liter, cyfr lub znaków przestankowych.

Jak skonfigurować zlecenia produkcyjne?

Opcje konfiguracyjne dostępne są w widoku Admin | Konfiguracja firmy, po przejściu na zakładkę Zlecenia produkcyjne w kolumnie Katalogi parametrów:

• Automatyczne otwieranie kartoteki artykułów dla zleceń produkcyjnych - przyspiesza wystawianie dokumentów, a konkretnie wypełnianie specyfikacji towarowej zlecenia. Włączenie opcji powoduje, że po wstawieniu towaru do specyfikacji, automatycznie otworzy się okno kartoteki artykułów. Przy wyłączonej opcji, aby wstawić nową pozycję do kartoteki artykułów należy każdorazowo użyć klawisza Insert.

Jak skonfigurować rachunki bankowe?

Opcje konfiguracyjne dostępne są po przejściu na zakładkę Rachunki bankowe w kolumnie Katalogi parametrów:

• Domyślne numery rachunków w formacie IBAN - International Banking Account Number to format numerów dla rachunków bankowych, zawierający tzw. sumę kontrolną (podobnie jak NIP), umożliwiającą wykrycie błędnie podanego numeru. Włączenie opcji powoduje, że we wszystkich miejscach programu, w których użytkownik proszony jest o podanie numeru rachunku bankowego, program jako domyślny numer zaproponuje właśnie format IBAN. Zmiana formatu możliwa jest także na formatce danych przy wpisywaniu numeru (będzie dotyczyć tylko konkretnego rachunku).

Jak skonfigurować walutowość?

Opcje konfiguracyjne dostępne są po przejściu na zakładkę Walutowość w kolumnie Katalogi parametrów:

• Wypełniaj waluty przy starcie systemu - po włączeniu opcji, w chwili uruchamiania Wapro Mag, wyświetlana będzie tabela kursów walut, umożliwiająca wpisanie aktualnych wartości. Dzięki aktualnym danym użytkownik zyska pewność, że transakcje będą zewidencjonowane w poprawny sposób — w przypadku operacji walutowych rozliczenie dotyczy zawsze kwoty w walucie obcej, a nie w złotówkach.

Jak skonfigurować sprzedaż detaliczną?

Opcje konfiguracyjne dostępne są po przejściu na zakładkę Sprzedaż detaliczna w kolumnie Katalogi parametrów:

• Domyślny płatnik karty kredytowej przy sprzedaży detalicznej - określenie właściwego płatnika poprzez wybór z listy w oknie kartoteki kontrahentów.
• Domyślny płatnik kredytu gotówkowego przy sprzedaży detalicznej - określenie właściwego płatnika poprzez wybór z listy w oknie kartoteki kontrahentów.
• Domyślny płatnik sprzedaży ratalnej przy sprzedaży detalicznej - określenie właściwego płatnika poprzez wybór z listy w oknie kartoteki kontrahentów.

Potrzebujesz pomocy w pracy z programem?

• Szkolenia zdalne - sprawdź, czy w najbliższym terminie możesz zapisać się na szkolenie,
• Webinaria - nie musisz wychodzić z domu, to my przyjdziemy do Ciebie i wskażemy rozwiązanie,
• Usługi wsparcia - napisz, zadzwoń i zamów usługę,
• Menedżer radzi - sprawdź, co radzą eksperci.

Dowiedz się więcej

• Najczęstsze pytania i odpowiedzi - masz pytanie? Tutaj znajdziesz na nie odpowiedź,
• Filmy instruktażowe - sprawdź, które zagadnienia objaśnili nasi eksperci na filmach,
• Biuletyn HR - przeczytaj biuletyn i zapoznaj się z najnowszymi zagadnieniami płacowo-kadrowymi,
• Blog - sprawdź, czy na blogu nie pojawił się nowy artykuł eksperta HR.