Jak zarządzać centralizacją VAT?

W związku ze zmianami w zakresie centralizacji VAT dla Jednostek Samorządów Terytorialnych program Wapro Mag został rozbudowany o specyficzne formy fakturowania.

Rozbudowa objęła:

Możliwość wskazania w danych firmy użytkownika, jaki kontrahent z kartoteki jest właściwą jednostką JST dla tej firmy (System | Wybór firmy | Popraw | Nadrzędna jednostka Samorządu Terytorialnego).
Możliwość wskazania w danych kontrahenta, który kontrahent z kartoteki jest właściwą jednostką JST dla tego kontrahenta (Kartoteki | Kontrahenci | Popraw | Uwagi, inne | Nadrzędna Jednostka Samorządu Terytorialnego).
Dodano nowy typ dokumentu Dowód wewnętrzny wraz z korektą, pozwalający wystawić dokument sprzedaży pomiędzy dwiema jednostkami podległymi pod tą samą nadrzędną JST, dokument nie generuje zapisów w rejestrze VAT.
W konfiguracji firmy w sekcji danych handlowych dodano parametr pozwalający zmienić na wydruku dokumentu wewnętrznego nagłówek z Dowód wewnętrzny na własny.

Program automatycznie drukuje dane dotyczące nadrzędnego JST na wydruku zwykłej faktury po wykryciu, że sprzedawca lub nabywca posiada wskazanego kontrahenta, który jest dla niego nadrzędną JST. Dodatkowo wariant Prestiż i Prestiż Plus posiada dedykowany raport Faktura VAT JST typu Crystal Reports.

Poniżej przedstawiono dwa scenariusze, w których mogą być wystawiane dokumenty wraz z informacją, jakie będą skutki wystawienia tych dokumentów.

Przypadek 1

Firma jest podległa pod Gminę X	Uwagi	FV sekcja Sprzedawca	FV sekcja Wystawca	FV sekcja Nabywca	sekcja Odbiorca-Płatnik	Rozrachunki	Rejestr VAT
Faktura na kontrahenta Jan Kowalski		Gmina X	Ośrodek Sportu - rachunek bankowy Ośrodka Sportu		Jan Kowalski	Jan Kowalski	Jan Kowalski
Faktura na kontrahenta Szkoła publiczna podległy pod Gmina Konstancin	Specjalny przypadek obsługiwany Dowodem Wewnętrznym	Nasza firma	Brak	Szkoła publiczna	Brak	Szkoła publiczna	nie ma zapisu w rejestrze VAT
Wystawiam fakturę na kontrahenta Szkoła publiczna podległy pod inną gminę np. Gmina Y		Gmina X	Nasza firma	Gmina Y	Szkoła publiczna	Szkoła publiczna	Gmina Y

Przypadek 2

Jestem zwykłą firmą Jan Kowalski	Uwagi	FV sekcja Sprzedawca	FV sekcja Wystawca	FV sekcja Nabywca	sekcja Odbiorca-Płatnik	Rozrachunki	Rejestr VAT
Wystawiam fakturę na gminę X		Jan Kowalski	Brak	Gmina X	Brak	Gmina X	Gmina X
Wystawiam fakturę na Szkołę publiczną podległą pod Gminę X		Jan Kowalski	Brak	Gmina X	Szkoła publiczna	Szkoła publiczna	Gmina X