Wersja 8.91.0
W przypadku zainstalowanych kilku modułów Wapro ERP, zalecamy przeprowadzenie jednorazowej aktualizacji do najnowszej wersji 8.91.0.
W wersji 8.91.0 z dnia 3.07.2024 r. wprowadzono następujące modyfikacje:
Wprowadzono zmiany związane ze sposobem uwierzytelniania w aplikacjach Wapro ERP, w silniku baz danych Microsoft SQL Server.
Zmiana polega na zastąpieniu konta waproking (używanego do łączenia programu z bazą danych) kontem waprokingapp oraz dodaniu logiki dynamicznego generowania haseł per środowisko klienta. Docelowo konto waproking zostanie całkowicie wyłączone. W okresie przejściowym jego uprawnienia w SQL zostaną ograniczone do minimum, tak aby zapewnić ciągłość działania aplikacji i usług Wapro ERP.
Aktualizacja wprowadza także zmianę dotyczącą wyłączenia wbudowanej procedury xp_cmdshell, umożliwiającej komunikację z poziomu SQL w systemie Windows.
Powyższe zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa danych przechowywanych w systemach Wapro ERP. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem opisującym w jaki sposób zabezpieczyć poszczególne komponenty i warstwy infrastruktury, w której pracuje Wapro ERP: Bezpieczeństwo danych i środowiska w Wapro ERP.
Wersja 8.90.6
W wersji 8.90.6 z dnia 16.05.2024 r. wprowadzono następujące modyfikacje:
Zaktualizowano moduł wspólny e-Formularze, dzięki czemu proces instalacji przebiega znacznie szybciej.
Rozrachunki:
Dodano mechanizm automatycznego tworzenia dokumentów uzupełniających różnic kursowych (dotyczy rozrachunków rozliczonych w walucie z istniejącym saldem w PLN):
- dodano parametr Dokument różnic kursowych uzupełniający,
- mechanizm dotyczy operacji:
- rozliczania dla pojedynczego rozrachunku w oknie rejestrowania dokumentów księgowych,
- rozliczania dla pojedynczego rozrachunku w oknie rozrachunków,
- rozliczania dla zaznaczonych rozrachunków w oknie rozrachunków,
- kompensaty dla pojedynczego rozrachunku w oknie rozrachunków,
- kompensaty dla zaznaczonych rozrachunków w oknie rozrachunków,
- importu rozrachunków wraz z ich rozliczeniem,
- importów dokumentów Wapro Mag przy wspólnych rozrachunkach.
Dodano możliwość usuwania różnic kursowych, które powstały z ich uzupełnienia (np. z funkcji Automat różnic kursowych) w oknie usuwania pozycji dokumentów różnic kursowych w procesie rozłączania rozrachunków, usuwania dokumentów, pozycji dokumentów.
Dodano predefiniowany filtr Rozliczone rozrachunki walutowe wykazujące saldo w PLN w oknie rozrachunków.
Kartoteki osobowe i kartoteki firm:
- Dodano weryfikację poprawności NIP w momencie zapisywania formatki danych dotyczących:
- pracownika,
- udziałowca firmy,
- oddziału firmy.
- Dodano weryfikację numeru PESEL w momencie zapisywania formatki danych dotyczących:
- kontrahenta,
- pracownika,
- udziałowca firmy.
- Dodano opcję uzupełnienia daty urodzenia z numeru PESEL podczas dodawania udziałowca firmy.
- Zaktualizowano kody pocztowe gmin.
- Dodano weryfikację poprawności NIP w momencie zapisywania formatki danych dotyczących:
Dokumenty:
- Dodano możliwość tworzenia dokumentu wynikowego procedury VAT Marża, gdy ceny sprzedaży i zakupu są takie same.
- Dodano stawkę 8% w dokumentach wynikowych.
Formularze:
- Zaktualizowano formularze CIT-8ST(1), IFT-2R(10), IFT-2(10) do nowych wersji struktur dokumentów opublikowanych przez MF.
Wersja 8.90.4
W wersji 8.90.4 z dnia 02.04.2024 r. wprowadzono następujące modyfikacje:
Wprowadzono zmiany w imporcie wyciągów bankowych:
- w pierwszym kroku importu zmniejszono ilość danych wymaganych do wyboru schematu i pliku,
- zmniejszono wielkość pierwszego okna kreatora importu. Kolejne okna mają rozmiar powiększony domyślnie lub zgodny z ustawieniami użytkownika,
- na liście pozycji wyciągu dodano kolumnę Zapłata za...,
- w kolejnych krokach kreatora dodano dwa nowe okna:
- z parametrami księgowania, w tym jawny znacznik pozwalający wyłączyć rozliczanie rozrachunków oraz jawny znacznik decydujący o tym, czy po księgowaniu ma być pokazana lista rozrachunków do ewentualnego rozliczenia,
- z informacjami o błędach dla księgowanych wyciągów, jeśli takie błędy wystąpiły,
- zmieniono nazwy kontrolek i treści komunikatów.
- zoptymalizowano przebieg procesów,
- dodano weryfikację uprawnień do funkcji: rozlicz, rozłącz, popraw rozrachunek.
Dodano nową deklarację DSF-1(2), dostępną dla wariantów PRESTIŻ, BIURO i BIURO +.
Dodano możliwość wpisywania numeru KSeF w opisie przelewu.
Udostępniono nowy kreator rejestrowania i konfiguracji usługi Businesslink i KSeF.
Aktualizacja z 11.03.2024 r.
- Dodano do programu formularz deklaracji CIT-8E(4).
- Zaktualizowano formularz CIT-8ST do nowego schematu XSD z dnia 05.01.2024 r.
Aktualizacja z 05.03.2024 r.
- Zaktualizowano stawki VAT dla Czech i Estonii.
Aktualizacja z 01.03.2024 r.
- Dodano do programu formularz deklaracji CIT-8(33).
Aktualizacja z 28.02.2024 r.
- Zmieniono wygląd okien usługi Businesslink oraz dodano kreator usługi uruchamiania i konfigurowania usługi.
Aktualizacja z 01.02.2024 r.
- Zaktualizowano progi podatkowe oraz obliczenia zaliczki na podatek dochodowy w 2024 r. dla podatników rozliczających się według skali podatkowej.
Wersja 8.90.2
W wersji 8.90.2 z dnia 14.12.2023 r. wprowadzono następujące modyfikacje:
e-formularze - dodane zostały nowe wzory e-formularzy:
- PIT-36 - wzór 31;
- PIT-36L - wzór 20;
- VAT-R - wzór 17;
- NIP-8 - wzór 4.
Bufor dokumentów importowanych - dodano predefiniowany schemat importu danych z KSeF;
Firma / Kontrahent - dodano identyfikator wewnętrzny KSeF dla oddziału, w wariancie Budżet również dla jednostek podrzędnych JST;
Wyszukiwarka w oknach tworzenia i rozliczania rozrachunków - funkcjonalność jest dostępna:
w oknie tworzenia / rozliczania rozrachunku w trakcie modyfikacji dokumentu księgowego;
w oknie rozrachunków w trakcie rozliczania rozrachunku;
Dodano możliwość wyszukiwana [Ctrl+F] oraz wyszukiwania ograniczającego listę [Ctrl+F6].
W programie dodano nowy wariant: BUDŻET 365 (licencja ograniczona czasowo do 365 dni):
Wariant BUDŻET 365 posiada pełną funkcjonalność wariantu BUDŻET poza możliwością wystawiania nowych faktur (w tym korygujących);
Dla firm, które posiadają w bazie co najmniej jeden, wcześniej wystawiony dokument handlowy w wariancie BUDŻET pozostawiono dostęp do dokumentów handlowych.
Dotyczy to:
- głównego okna listy dokumentów handlowych;
- okna numeracji ww. dokumentów;
- okna listy artykułów;
- listy uprawnień dla grup użytkowników
- sekcji definicji pliku logo firmy na wydruku faktury w oknie modyfikacji danych firmy
W pozostałych przypadkach moduł dokumentów handlowych będzie niedostępny.
Wersja 8.90.0
W wersji 8.90.0 z dnia 2.10.2023 r. wprowadzono następujące modyfikacje:
Integracja z platformą KSeF - dodana została możliwość zintegrowania każdego wariantu programu z platformą KSeF Ministerstwa Finansów za pośrednictwem usługi Businesslink;
Informacje na temat usługi Businesslink znajdują się w punkcie: Businesslink oraz na naszych stronach internetowych:
- KSeF na podatki.gov.pl;
- Integracja WAPRO ERP z KSeF #1 – słownik pojęć ->;
- Integracja WAPRO ERP z KSeF #2 – co to jest eFaktura i czym się różni od innych rodzajów faktur elektronicznych ->;
- Integracja WAPRO ERP z KSeF #3 – Ogólny schemat obiegu eFaktur ->;
- Integracja WAPRO ERP z KSeF #4 – Aplikacja KSeF Ministerstwa Finansów ->;
- Integracja WAPRO ERP z KSeF #5 – Usługa Businesslink w systemie WAPRO ERP – cz.I ->;
- Integracja WAPRO ERP z KSeF #6 – Usługa Businesslink w systemie WAPRO ERP – cz.II ->;
- Integracja WAPRO ERP z KSeF #7 – Usługa Businesslink w systemie WAPRO ERP – cz.III ->;
- Integracja WAPRO ERP z KSeF #8 – Wymagania techniczne ->;
Dokument księgowy:
W oknie dokumentu księgowego dodano zakładkę „KSeF” z obsługą informacji o KSeF w dokumencie.
Do listy w oknie przeglądania dokumentów dodano kolumny:
- Numer KSeF
- Data w KSeF
- Nazwa kontrahenta
- Źródło dokumentu
Kolumny „Numer KSeF” i „Nazwa kontrahenta” posiadają możliwość sortowania i wyszukiwania.
Dodano możliwość filtrowania dokumentów po wybranym źródle dokumentu oraz opcji „Dokument związany z KSeF” w drzewie filtrów i w definicji filtra wybieranego z listy.
W oknie dokumentu księgowego obok numeru dokumentu korygowanego dodano przyciski wyboru i wiązania korekty z dokumentem pierwotnym.
W menu podręcznym okna przeglądania dokumentów księgowych dodano opcję podglądu dokumentów korygujących.
Do okna przeglądania dokumentów księgowych dodano operację dodatkową - "Powiąż korektę z dokumentem korygowanym". W przypadku gdy numer dokumentu korygowanego wprowadzono ręcznie i jest on unikalny w ramach kontrahenta, to nastąpi powiązanie korekty z dokumentem pierwotnym.
Import wyciągów bankowych - dodano funkcję kojarzenia pracowników;
Rozrachunki:
- W oknie rozliczania rozrachunku dodano opcję umożliwiającą pokazywanie na liście rozrachunków numeru ewidencyjnego dokumentu.
- Zwiększono długość pola opisu rozrachunku do 250 znaków.
- Usprawniono sposób określania numeru rachunku bankowego kontrahenta dla rozrachunku.
Przelewy:
- Zoptymalizowano działanie modułu poprzez przyśpieszenie operacji filtrowania oraz sortowania.
- Zwiększono długość pola "Tytułem" do 250 znaków.
- Rozbudowano kontrolę ograniczającą możliwość wprowadzania przelewu ponownie za te same rozrachunki zarówno dla przelewu wprowadzanego ręcznie jak również dla przelewu generowanego z rozrachunków
Wydruki VAT:
- Dodano informację o kodzie kraju, numerze i dacie dokumentu korygowanego.
- W wydrukach: "VAT należny pełny" oraz "VAT należny wg deklaracji VAT-7" dodano sekcję z informacją o fakturach do paragonów.
Rejestry VAT - metoda kasowa - dodane zostały filtry ułatwiające odnalezienie dokumentów rozliczonych i nierozliczonych metodą kasową:
Do listy filtrów predefiniowanych (czyli możliwych do wykorzystania na liście filtrów) dla kontekstu okna "Sprzedaż" i "Zakup" dodano filtry:
- Dokumenty rozliczane metodą kasową - rozliczone w rejestrze VAT
- Dokumenty rozliczane metodą kasową - nierozliczone w rejestrze VAT
- Podczas korzystania z wyżej wymienionych filtrów uruchamiana jest weryfikacja prawidłowego kontekstu zastosowania filtrów. Pozycje rejestru oznaczone jako NP (grupą podatkową lub stawką) lub bez możliwości odliczenia dla podatku naliczonego, są traktowane jako nierozliczone w rejestrze VAT, nawet wówczas gdy rozrachunkowo dokument jest rozliczony.
- W kontekście okna "Sprzedaż" i "Zakup" gdy dodatkowe kolumny są aktywne i widok dla metody kasowej jest wyłączony, to wówczas w kolumnie "Metoda kasowa" zostanie dodana informacja o rozliczeniu.
Import dokumentów:
Okna definiowania schematów importu dokumentów zmieniono z okien o stałym rozmiarze na okna skalowalne;
Zoptymalizowano import z plików tekstowych oraz zwiększono długość pól:
- numer dokumentu księgowego do 30 znaków;
- numer dokumentu korygowanego w nagłówku dokumentu do 30 znaków;
- opis nagłówka dokumentu do 250 znaków;
- opis pozycji dokumentu i wynikający z tego opis rozrachunku do 250 znaków;
Okno "Definicje / Raporty użytkownika" - dodano możliwość wyszukiwania intuicyjnego;
Eksport danych do MS Excel:
- Dodano eksport do pliku CSV z list okien programu, które wcześniej nie miały takiej funkcjonalności.
- Tworzona nazwa pliku eksportu zawiera kontekst, z którego eksport został wykonany.
- Umożliwiono eksport kolumn, które nie posiadają nazwy w nagłówku listy.
Wariant BUDŻET - rozszerzono listę obsługiwanych form płatności dla wystawianych faktur;
Wersja 8.80.6
W wersji 8.80.6 wprowadzono następujące modyfikacje:
- Wersja stabilizująca - posiada funkcjonalność wersji 8.80.4 oraz wszystkie aktualizacje WAPRO Update opublikowane od dnia wydania wersji 8.80.4 do dnia 24.04.2023 roku;
Wersja 8.80.4
W wersji 8.80.4 z dnia 17.01.2023 r. wprowadzono następujące modyfikacje:
- Grupy VAT - w programie zaimplementowana została obsługa grupy VAT jako nowego rodzaju podatnika, umożliwiającego wspólne rozliczenie podatku VAT przez kilka podmiotów; Rejestrowanie grup VAT oraz wiązanie z nimi uczestników omówione zostało w punkcie: Podstawowe kartoteki systemu. Wiązanie firmy programu z grupą VAT, nadawanie jej statusu przedstawiciela omówione zostało w punkcie: Firma, zakładka "Grupa VAT"**
- Komunikat przelewu podzielonej płatności - w komunikacie przelewu grupy VAT w pozycji NIP wstawiany jest numer NIP grupy VAT;
- Częściowe odliczenie VAT - podczas wprowadzania dokumentów, na pozycjach VAT dodana została możliwość stosowania innych współczynników i prewspółczynników niż zdefiniowane w Parametrach konfiguracyjnych firmy. Opis znajduje się w: Pozycje VAT dokumentu
- Wyszukiwanie danych w oknach przeglądania (Ctrl+F) - zmodyfikowany został sposób wyszukiwania pozycji w oknach przeglądania danych. Umożliwiono wpisanie ciągu znaków w pole wyszukiwania (Ctrl+F), wówczas proces wyszukiwania rozpocznie się w momencie zatwierdzenia pola wyszukiwania
- Podręczne menu list okien przeglądania - uzupełniono często używane opcje w menu podręcznym list okien przeglądania danych, miedzy innymi dodano opcję „Drukuj”;
Wersja 8.80.2
W wersji 8.80.2 z dnia 22.11.2022 r. wprowadzono następujące modyfikacje:
Szablon dokumentów - uzupełniono ustawienia dokumentu o dodatkowe właściwości pozycji VAT, w szczególności o informacje dotyczące kodu kraju nadania NIP i grupy podatkowej;
Okno "Korekta VAT (art.89a i 89b ust. o VAT)" - dodano wydruk oraz możliwość filtrowania i definiowania filtra listy pozycji;
Okno "Złe długi zgodnie z art. 18f ustawy o pdop" (BIURO, BIURO PLUS, PRESTIŻ, BUDŻET) - dodano wydruk oraz możliwość filtrowania i definiowania filtra listy pozycji;
Moduł kontroli i naprawy danych - rozszerzono funkcjonalność modułu:
Dodano nowe kategorie i funkcje kontrolne: JPK KR, JPK V7
Zaktualizowano istniejące funkcje kontrolne: JPK VAT, JPK FA
Poprawiono obsługę komunikatów:
- dodano szczegółowe opisy funkcji
- dodano szczegółowe opisy błędów i ostrzeżeń
Schemat importu wyciągu bankowego - usprawniono wykonanie importu walutowych wyciągów bankowych. Informacja o walucie może być pobierana z dowolnego miejsca w pliku;
Okno Raport z konta - dodano możliwość obsługi według okresu księgowania;
Wydruk Dokumenty źródłowe z pozycjami - dodano parametr umożliwiający drukowanie nazwy konta;
Umożliwiono drukowanie noty odsetkowej, wezwania do zapłaty i upomnienia dla zaznaczonych rozrachunków (dotyczy wydruków CR).
Wersja 8.80.0
W wersji 8.80.0 z dnia 3.10.2022 r. wprowadzono następujące modyfikacje:
Dokument:
- parametr Opis dokumentu wymagany podczas zapisywania dokumentu - dodany został nowy parametr firmy, w sekcji "Kontrola dokumentu" wymuszający uzupełnienie opisu dokumentu przed jego zapisaniem.
- parametr Opis dokumentu wymagany podczas zatwierdzania dokumentu - dodany został nowy parametr firmy, w sekcji "Dziennik księgowań" wymuszający uzupełnienia opisu dokumentu przed zatwierdzeniem. Informacja - "Opis dokumentu" jest wstawiany do wymaganej w pliku JPK_KR pozycji o nazwie "Opis operacji";
- Grupowa zmiana opisu dokumentu - dodana została możliwość grupowej zmiany opisu wybranych dokumentów. Dostępna jest z menu podręcznego głównej listy dokumentów;
- Nie dotyczy art. 18F ust. o pdop - w nagłówku dokumentu dodana została opcja wyłączająca pojedynczy dokument z art. 18f ustawy o pdop.
Rozrachunki, Data rozliczenia :
- głównym oknie przeglądania rozrachunków;
- na liście rozrachunków w szczegółach okna dokumentów;
dodana została kolumna Data rozliczenia. Jeżeli rozrachunek jest rozliczony wyświetlana jest data ostatniego rozliczenia.
Rejestr VAT:
Odliczenia z uwzględnieniem współczynników i prewspółczynników - dotychczas kolumny:
Netto w rejestrze, VAT w rejestrze, Brutto w rejestrze
Netto pozostało, VAT pozostało, Brutto pozostało uwzględniały odpowiednio, tylko zapisy podlegające i niepodlegajace VAT oraz rozliczenie metodą kasową. Obecnie uwzględniają również odliczenia z uwzględnieniem współczynników i prewspółczynników.
W związku z powyższym dostosowane zostały wydruki podatku naliczonego.
Księga główna - w przeglądarce księgi głównej:
- według kont dodane zostały kolumny: Konto przeciwstawne i Nazwa konta;
- według okresów dodana została kolumna Konto przeciwstawne;
VAT-R(16) – dodany został nowy VAT-R wzór 16;
Raporty - potwierdzenie salda, wezwanie do zapłaty z odsetkami i bez odsetek, nota odsetkowa, upomnienie, kompensata rozrachunków, zaproszenie do kompensaty:
Funkcja "Wyślij jako email" - modernizacja automatyzuje:
Wstawianie Tytułu wiadomości - na formatce wysyłki wiadomości zostanie automatycznie wstawiony domyślny tytuł;
Wstawianie Adresu wiadomości - na formatce wysyłki wiadomości zostanie automatycznie wstawiony domyślny adres kontrahenta z kartoteki, ale tylko w przypadku gdy raport dotyczy jednego kontrahenta;
Nazwa załączanego pliku PDF (nie dotyczy raportów CR) - jeżeli raport dotyczy:
- jednego kontrahenta - nazwa dołączanego pliku jak również nazwa pliku zapisywanego do PDF zawiera nazwę raportu i nazwę skróconą kontrahenta;
- wielu kontrahentów - nazwa pliku jest ogólna;
Kartoteki: Kontrahenci, Pracownicy, Urzędy – dodana została możliwość filtrowania po numerze rachunku bankowego lub jego fragmencie (filtr F8);
Kartoteka Pracownicy:
- Rachunek bankowy pracownika - dodana została możliwość dodawania numerów niezgodnych ze standardem NRB, dowolnych;
MPK okno przeglądania danych - dodane zostały:
- sortowanie po opisie pozycji;
- kolumna z nazwą konta;
- możliwość filtrowania wybranych dokumentów (filtr F8);
- możliwość definiowania filtrów prostych (filtr F7);
Dotyczy: PRESTIŻ, BIURO PLUS, BUDŻET;